Εγκρίνουμε τη δαπάνη 21.51€ στην εταιρεία AUTO GAS STATION Ε.Ε. με ΑΦΜ:800917428, για έξοδα κινήσεως για τον…
ΑΔΑ 6016ΟΡΙΝ-Ν6Θ, 19/8/2019.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εγκρίνουμε τη δαπάνη 21.51€ στην εταιρεία AUTO GAS STATION Ε.Ε. με ΑΦΜ:800917428, για έξοδα κινήσεως για τον μήνα Μάϊο.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.151 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 10,00€ στην εταιρεία ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με ΑΦΜ:053966999, για διάφορα έξοδα για τον μήνα Μάϊο — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη 20,00€ στην εταιρεία ΥΙΟΙ Γ. & Ν. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Ο.Ε με ΑΦΜ:998858560, για έξοδα κινήσεως για τον μήνα Μάϊο. — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 105,98€ στην εταιρεία ΤΣΙΦΛΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. με ΑΦΜ:118189774, για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για τον μήνα Μάϊο — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 5,50€ στην εταιρεία ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ με ΑΦΜ:998093767, για αγορά φαρμάκων για τον μήνα ΜάΪο. — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 27,07€ στην εταιρεία ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Γ. – ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Σ. Ο.Ε. με ΑΦΜ:099057539, για υπηρεσίες διαδικτύου για τον μήνα Μάϊο. — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 13,12€ στην εταιρεία ΜΥΡΙΛΛΑ Α. ΦΩΤΕΙΝΗ με ΑΦΜ:031357151, για αγορά φαρμάκων για τον μήνα ΜάΪο. — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 83,24€ στην εταιρεία ΜΟΥΛΑΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με ΑΦΜ:157389511, για αγορά διαφόρων αναλωσίμων για τον μήνα Μάϊο. — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 210,80€ στην εταιρεία ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ο.Ε. με ΑΦΜ:081951455, για αγορά διαφημιστικού υλικού για τον μήνα Μάϊο. — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 113,01€ στην εταιρεία ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠ.ΠΕΤΡΕΛ. &ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε Ο ΕΡΜΗΣ με ΑΦΜ: 094025320, για έξοδα κινήσεως για τον μήνα Μάϊο — 19/8/2019
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 55,00€ στην εταιρεία ΜΕΡΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. με ΑΦΜ:132080994, για έξοδα φιλοξενίας για τον μήνα Mάϊο — 19/8/2019
Άλλες πράξεις με AUTOGAS STATION E E
Στον ιστότοπο