ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΔΑ 607Σ4690Β8-Κ93, 1/8/2023.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 11.950 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/05/23-16/06/23 — 1/8/2023
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ — 18/7/2023
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ — 13/7/2023
- 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,14 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για νερό ύδρευσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
8. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421 για μίσθωση θυρίδας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,84 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-2-2023 έως 19-3-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-3-2023 έως 19-4-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 163,80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για μυοκτονία-απεντόμωση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ
21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-4-2023 έως 19-5-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.
26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ — 28/6/2023
- Εξόφληση καθαρισμού χώρων για τον μήνα Μάιο — 14/6/2023
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/04/23-16/05/23 — 12/6/2023
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ — 12/6/2023
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ — 7/6/2023
- ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΟΜΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ 2023 — 30/5/2023
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/03/23-16/04/23 — 23/5/2023
Στον ιστότοπο