ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΔΑ 61Λ7Ω68-ΧΚΤ, 19/11/2024.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 682 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ KAI ΣΙΑ ΟΕ
- Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Αγαθών — 16/10/2024
- Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών — 16/10/2024
- Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης του υπ.αρ. ΚΗΥ 6540 απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με το 11650-17-07-2024 ΑΔΑΜ: 24REQ015142230 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας — 15/10/2024
- Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή βλάβης στην αριστερή θύρα εισόδου του οδηγού μετά από κρούση του υπ.αρ. ΚΗΟ 4156 οχήματος εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων σύμφωνα με το 13939-22-08-2024 ΑΔΑΜ: 24REQ015320804 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπ — 13/10/2024
- Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα ψύξης του υπ.αρ. ΚΗΥ 6567 αρθρωτού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με το13940-22-08-2024, ΑΔΑΜ: 24REQ015320987 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας — 13/10/2024
- Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα ψύξης του υπ.αρ. ΚΗΥ 6468 αρθρωτού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με το 13941-22-08-2024 ΑΔΑΜ: 24REQ015320900 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας — 13/10/2024
- Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα ψύξης του υπ.αρ. ΚΗΥ 6468 αρθρωτού οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με το 13941-22-08-2024 ΑΔΑΜ: 24REQ015320900 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας — 11/10/2024
- Για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των παρακάτω υλικών προς επισκευή των ΠΣ (3982, 3369, 147, 3173, 2907, 1491, 3563, 3482, 2965, 4545, 3131, 4526, 3991, 2822, 3366, 3240, 2908, 3132, 3202, 3289, 3370, 2752, 3042, 4592, 3992, 4898, 2754, 4599, 2306, 3129, 3130, 4491, 996, 3695, 3198, 3194, 3213, 3133, 2914, 2835, 3544, 2614, 3660, 4600, 4505, 2972, 4594) της ΔΙ.Π.Υ Αθηνών. — 30/9/2024
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Υ Π’ Α Ρ Ι Θ Μ. 100/ 2024
Ποσού δέκα χιλιάδων εξακοσίων ενός Ευρώ και τριάντα οκτώ Λεπτών (10.601,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών οχημάτων της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών. — 30/9/2024
- Για τη πληρωμή δαπάνης αμοιβής για τη παροχή υπηρεσιών προς επισκευή των ΠΣ (3982, 3369, 3039, 3173, 2907, 1491, 3239, 3543, 3563, 3482, 3127, 4545, 3125, 3148, 3131, 3366, 4526, 3665, 2822, 3991, 3240, 2908, 3132, 3202, 3289, 3370, 2752, 3042, 3992, 4592, 3172, 4898, 2754, 4599, 2306, 3129, 3130, 4491, 996, 3982, 3695, 3198, 3194, 3213, 3660, 3203, 2614, 3544, 2835, 2914, 3133, 4505, 4600, 3794, 3796, 2972, 2835, 3660, 4594) της ΔΙ.Π.Υ Αθηνών. — 30/9/2024
Στον ιστότοπο