ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΔΑ 62Γ57ΛΛ-938, 10/3/2026.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 488 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
- ΑΡ.ΧΕ. 177 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ — 10/3/2026
- Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για υπηρεσίες προμήθειας αυθεντικών μελανιών απαραίτητων για την τροφοδοσία και την απρόσκοπτη λειτουργία των εκτυπωτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΚ) — 10/3/2026
- Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β728 για: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του εξοπλισμού Πληροφορικής του ΤΕΕ (toner) για δώδεκα (12) μήνες - Α50/Σ3/2025 — 10/3/2026
- ΧΕ163,329
357
186
160,277
175,225
174
82
57,50,152
70,247
267
112
80,81
77
226
281
59
64
63,165
72
51,52,55
69
148,149, 176
266
172,288
48
150,275
155,157, 385
128
276
73
135
201
187
265
159
61,67
162
178,179
284,409
76,166, 193
60
54
147
274
185
279
132
133
146
49,66,56
53,153
79
68 — 9/3/2026
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡ. ΔΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19591/30-5-25 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 25SYMV016926368 — 9/3/2026
- Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1759252 #20391 — 9/3/2026
- ΑΠΟΓΡΑΦΗ Χ.Ε. 306 — 9/3/2026
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 9/3/2026
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ Γ), Η 3763/30-1-25 ΣΥΜΒΑΣΗ,ΔΙΚ.Χ.Ε.779/25,ΔΙΚΧ.Ε.343/26 — 6/3/2026
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ Γ), Η 3763/30-1-25 ΣΥΜΒΑΣΗ,ΔΙΚ.Χ.Ε.779/25,ΔΙΚΧ.Ε.343/26 — 6/3/2026
Στον ιστότοπο