Εντολή δαπάνης έργου #53246 #65765

ΑΔΑ 62ΗΛ469ΗΕΒ-2Υ2, 25/6/2018.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 740 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ — 740 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #53263 #66687 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53268 #65767 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53244 #65764 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53240 #65761 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53232 #65759 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53466 #65757 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53228 #65756 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53225 #65754 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53193 #65745 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #53208 #65744 — 25/6/2018

Άλλες πράξεις με Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

• Εντολή δαπάνης έργου #53240 #65761 — 25/6/2018
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ — 25/6/2018
• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού — 25/6/2018
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ που αφορά την «προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών, για το αντλιοστάσιο λυμάτων Δερπανόπουλου και για τους πίνακες στον Βιολογικό Καθαρισμό», — 25/6/2018
• Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2198/2018 — 25/6/2018
• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Σ — 25/6/2018
• Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2194/2018 — 25/6/2018
• "Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού". — 25/6/2018
• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Σ — 25/6/2018
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 25/6/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια