τηλεφωνικά έξοδα απο 01/09/2017-31/10/2017 της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΔΔΠΔΑΣΩΝ

ΑΔΑ 62ΧΙ4691Ο1-Σ3Ρ, 30/11/2017.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 75 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΗΤΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 75 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• καθαριότητα του διαμερίσματος στα Τρίκαλα όπου στεγάζονται τα γραφεία του Δ.Περτουλίου κατά το μήνα Οκτώβριο 2017. — 30/11/2017
• προμήθεια βενζίνης για τα μηχανήματα και την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Περτουλίου κατα τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017. — 30/11/2017
• Αξία για την προμήθεια 1481 λίτρων πετρελαίου για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δασαρχείου Περτουλίου ,ως το υπ αριθ. 434/13-11-17 τιμ. — 30/11/2017
• ΑΑΥ για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας — 30/11/2017
• ΑΑΥ για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας — 30/11/2017
• Αξία δύο (2) λογαριασμών του Δασαρχείου Περτουλίου 2434091206&2434091207 απο 1/9/2017-31/10/2017 — 30/11/2017
• προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Δ.Δασοφυλακείου του Π.Δ.Περτουλίου (μπογιές, λαδια συντήρησης ξύλινων επιφανειών εσωτερικού - εξωτερικού χώρου, λεκάνη τουαλέτας- καζανάκι κα). — 30/11/2017
• τακτοποίηση-επεξεργασία με τη χρήση Η/Υ των μετεωρολογικών δεδoμένων και λοιπών στοιχείων του Π.Δ.Περτουλioυ που έχουν ληφθεί κατά το έτος 2016. — 30/11/2017
• προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δασαρχείου Π.Δ.Περτουλίου. — 30/11/2017
• κατασκευή πειραματικών κλωβών για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Δασικών Βοσκοτόπων του ΑΠΘ σύμφωνα με το υπ' αριθ. 576/7-6-2017 έγγραφο του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών. — 30/11/2017

Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ — 30/11/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #43628 #54237 — 30/11/2017
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1664 για :Δαπάνη των τηλεφωνικών- τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, από 01/09/2017 εως 30/11/2017. — 30/11/2017
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/9/17-15/11/17. — 30/11/2017
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ 2741073658 ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/9/2017 ΕΩΣ 31/10/2017 — 30/11/2017
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/09/17-15/11/17. — 30/11/2017
• ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 30/11/2017
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ — 30/11/2017
• ΟΤΕ — 30/11/2017
• Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη,αριθμός σύνδεσης 2222092950 από 01/9/2017-31/10/2017,αριθμός σύνδεσης 2222092934 ,από 8/9/2017-7/11/2017 & μερική εξόφληση αριθμού σύνδεσης 2222029025 από 8/9/2017-7/11/2017 — 30/11/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια