Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών, αριθ. σύμβασης 35863/17
συν…
ΑΔΑ 630ΓΩΕ5-3ΥΧ, 17/11/2017.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών, αριθ. σύμβασης 35863/17
συνολικού ποσού 3.260,00€(17SYMV002237552). Απ. Οικ. 267/17.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.260 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,,ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ.
(3.260,00€ με Φ.Π.Α) — 10/11/2017
- Απόφαση Δημάρχου 602 για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών. — 10/11/2017
- 3η πληρωμή αριθ.30045/2017Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια
μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017. — 27/10/2017
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ — 20/10/2017
- Πληρωμή αριθ.30045/2017 Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια
μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017 — 18/10/2017
- 2η πληρωμή αριθ.30045/2017 Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια
μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017 — 18/10/2017
- 1ηπληρωμή αριθ.30045/2017Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017 — 27/9/2017
- Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 2042β/17 για Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές), Απ. Οικ. 170/17. — 10/8/2017
- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (ΤΟΝΕΡ) — 27/7/2017
- Μελάνια για τα εκτυπωτικά μηχανήματα της κεντρικής υπηρεσίας του ΟΚΑΠ. — 27/7/2017
Στον ιστότοπο