Αποστολή δικαιολογητικών Δημοσίων Επενδύσεων ποσού #3.651,80# (τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και…
ΑΔΑ 632Κ4653ΟΞ-Ψ4Ε, 14/11/2016.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Αποστολή δικαιολογητικών Δημοσίων Επενδύσεων ποσού #3.651,80# (τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών). Για την εξόφληση ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΚΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ 2016
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.652 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΕ 0873 ΠΟΣΟ 1803,60 — 14/11/2016
- Έγκριση 22ης τμηματικής πληρωμής δαπάνης ποσού 518,71€ πεντακόσια δεκαοχτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά, για την δαπάνη αποζημίωσης επιταχθέντων ακινήτων, σύμφωνα με την αρ. 1683/οικ./24-3-15 απόφαση επίταξης ακινήτων του έργου ¨Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής του Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου ΧΘ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500, από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2009ΣΕ07180000 της ΣΑΕ 071/8 που έχουν διατεθεί για την πληρωμή αποζημίωσης λόγω επίταξης. — 14/11/2016
- Αποστολή δικαιολογητικών Δημοσίων Επενδύσεων ποσού #250,00# (διακοσίων πενήντα ευρώ). Για την εξόφληση ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 — 14/11/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσου 88,01 ευρώ για προμήθεια καυσίμου κίνησης Υπηρεσιακού Οχήματος ΚΥ-6122 — 14/11/2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΡΑΝΤΑΡ — 14/11/2016
- Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ» της Αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
Προϋπολογισμός : 15.249.402,33€
Ενάριθμο έργο: 1998ΣΕ07700006 της ΣΑΕ 077 — 14/11/2016
- Ανάληψη υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης σε δικαιούχο υπάλληλο ΥΠΑ Π Ι, ως χρηματική αποζημίωση για οικογενειακή παροχή για το χρονικό διάστημα από 1/3/2000 έως 28/2/2001 — 14/11/2016
- Άμεση εντολή πληρωμής του 24ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός-Κυπαρίσσι της
Οδού Μύλοι – Άστρος – Λεωνίδιο – Πουλίθρα – Φωκιανός – Κυπαρίσσι», ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών # 175.844,98 € #. — 14/11/2016
- Αποδοχή προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ.
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ11/Ε/20709/18346/8-9-2016 απόφασης έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών ΚΥ/ΥΠΑ, ΚΕΠ, ΛΕΚ κ.λ.π., για χρονικό διάστημα από 1-7-2016 έως 31-12-2017. — 14/11/2016
- Αποδοχή προσφοράς προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων PANASONIC DP-1810 και PANASONIC DP-2310 της Δ/νσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ. — 14/11/2016
Άλλες πράξεις με ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/Τ.Κ.Ε Θεσσαλονίκης . — 2/11/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών #14.390,83# για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. /Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2016. — 1/11/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών #5.654,30# για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. /Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2016. — 1/11/2016
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ — 24/10/2016
- Πληρωμή παράβολων για χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων κυκλοφορίας για το ΚΗΙ2570 απορριματοφόρο όχημα του Δήμου Έδεσσας. — 13/10/2016
- Εντολή πληρωμής ποσού χιλίων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών #1.332,40€#, για τη δαπάνη αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων του ΤΚΕ ΛΑΡΙΣΑΣ της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016. — 30/9/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών #7.852,20# για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. /Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 2016. — 23/9/2016
- Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εκτός έδρας και οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/Τ.Κ.Ε Θεσσαλονίκης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 2016. — 23/9/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών #1.722,15# για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. /Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 2016. — 23/9/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ #795,00# για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. /Τ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2016. — 23/9/2016
Στον ιστότοπο