Εντολή δαπάνης έργου #22264 #104457

ΑΔΑ 64Γ4469Β7Θ-80Π, 22/2/2018.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 15 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε — 15 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #22569 #104702 — 22/2/2018
• Σύμβαση Έργου #16189 #104286 — 22/2/2018
• Σύμβαση Έργου #16185 #104283 — 22/2/2018
• Σύμβαση Έργου #16177 #104277 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #21807 #103257 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #21982 #103254 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #21814 #103249 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #21857 #103247 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #21799 #103244 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #21839 #103242 — 22/2/2018

Άλλες πράξεις με ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΚΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ — 22/2/2018
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 071069 (21/02/2018) — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #22263 #104461 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #22261 #104460 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #22253 #104458 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #22259 #104459 — 22/2/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #76584 #109756 — 22/2/2018
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ — 22/2/2018
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 071071 (21/02/2018) — 22/2/2018
• ΧΕ28/2018 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ - ΝΕΡΑ — 20/2/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια