Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-301 για :ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ WIND ΑΠΟ 06/03/2019 ΕΩΣ 05/04/2019.

ΑΔΑ 64Η1ΩΡ9-ΡΒ5, 22/4/2019.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 293 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

Αντισυμβαλλόμενοι

• WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. — 293 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Απόφαση Έγκρισης Πραγματοποίησης Δαπάνης Αίτημα για την έκδοση Σχεδίου Α.Α.Υ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 — 22/4/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-296 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Α.Π 10839 29/11/2018 — 22/4/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-297 για :ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 10368/16-11-2018 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 90% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΕΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ — 22/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ — 22/4/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-300 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ο.Τ.Ε. ΑΠΟ 08/12/2018 ΕΩΣ 07/04/2019 (ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 2229060220, 2229067091, 2229067139 & 2229091991). — 22/4/2019
• Απευθείας ανάθεση προμήθειας (Αναλώσιμα υλικά για εκτυπωτές - Η/Υ) — 22/4/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-299 για :ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ MAΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. — 22/4/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-298 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ — 22/4/2019
• Απόφαση 589/2019: Έγκρισης Ανάκλησης Δαπανών Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αίτημα για την έκδοση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάκλησης Υποχρεώσεων — 22/4/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-295 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 — 22/4/2019

Άλλες πράξεις με WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

• ΧΕΠ ΕΞ 845 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 06/03/19 ΕΩΣ 05/04/19 — 22/4/2019
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ — 22/4/2019
• ΔΑΠΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ — 22/4/2019
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-810 για :Τέλη κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, Πρ.Δ.Σ., του Γ. Γραμματέα, Προέδρων Δ.Δ. και 3 Δ/ντων δήμου, σύμφωνα με τη 18391/22-9-05 ΚΥΑ παρ. 5β άρθρο 35 παρ. 3αα-β-γ του Ν.3274/04 από 6/2/19 έως 5/3/2019 (Τέλη 6/3/19-5/4/19) — 22/4/2019
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕ 52/2019 — 22/4/2019
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ — 22/4/2019
• δαπάνη αξίας 973,83 € Μ.ΦΠΑ ( 785,35 € Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το λογαριασμό της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ από 15/03/19 έως 14/04/19 με ΑΦΜ 099936189 για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες — 22/4/2019
• Ανανέωση της παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας — 22/4/2019
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 00201/2019 — 22/4/2019
• πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 01.03.2019 έως 31.03.2019 — 20/4/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια