Οριστικοποίηση Πληρωμής

ΑΔΑ 64ΘΧ46Ψ8Ο3-ΑΟ2, 15/6/2017.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 59 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Υπογράφοντες

• ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ — 59 €

Άλλες πράξεις του φορέα

• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 15/6/2017

Άλλες πράξεις με ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ

• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ — 15/6/2017
• ΑΓΟΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΚΤΗ — 15/6/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ — 15/6/2017
• «΄Εγκριση δαπάνης για προμήθεια Φιαλών νερού». — 15/6/2017
• Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη αναγκών του έργου «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2017)» — 14/6/2017
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ — 14/6/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #7888 #19205 — 14/6/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ — 13/6/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1114517 #548073 — 13/6/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #6688 #9436 — 13/6/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια