ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER
ΑΔΑ 643ΛΟΕ4Γ-ΛΚ7, 25/8/2014.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 62 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΡ.)
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΚΟΚΟΖΗΣ Σ ΧΩΡΑΦΑΣ Δ Ο Ε
- Τον αντιλογισμό ποσού ύψους € 8,74 στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑΕ 1261, που εμφανίζεται καταγεγραμμένο με αρ. δέσμευσης 1618 και καταχωρημένο στο βιβλίο εγκρίσεων με α/α 1849. — 22/8/2014
- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΕ 1111 — 13/8/2014
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους € 47,61 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑΕ 1261 για την δαπάνη που αφορά την προμήθεια μελανιών. — 6/8/2014
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους € 80,03 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑΕ 1261 για την δαπάνη που αφορά την προμήθεια μελανιών. — 6/8/2014
- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΕ 9111 — 6/8/2014
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους € 96,24 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑΕ 1261 για την δαπάνη που αφορά την προμήθεια μελανιών. — 31/7/2014
- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους € 46,74 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑΕ 1261 για την δαπάνη που αφορά την προμήθεια μελανιών — 23/7/2014
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ — 10/7/2014
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΒΕΒΛΉΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ — 1/7/2014
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ — 1/7/2014
Στον ιστότοπο