Ανάθεση της προμήθειας ειδών κυλικείου
ΑΔΑ 65ΙΝ469ΗΞ2-365, 24/1/2018.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 43 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Ανάθεση της υπηρεσίας νομικής εκπροσώπησης για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 162/2017 ανακοπής — 24/1/2018
- Ανάθεση της υπηρεσίας νομικής εκπροσώπησης για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 29/6-10-2017 αγωγής — 24/1/2018
- Την ανάθεση της υπηρεσίας νομικής εκπροσώπησης για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ.164/2017 αίτησης αναστολής — 24/1/2018
- Ανάθεση των εργασιών για τη χάραξη αριθμών πλαισίου, την τύπωση και βαφή αυτών, όπως και τις υπόλοιπες εργασίες (ξεκλείδωμα, παροχή ρεύματος), που χρειάζονται για τα οχήματα του τελωνείου Ηγουμενίτσας, ως χορηγία στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας — 24/1/2018
- ανάθεση της προμήθειας υλικών (αστάρι αντισκωριακό, διαλυτικό, χρώμα ακρυλικό, γυαλόχαρτα), για τη χάραξη αριθμών πλαισίου, την τύπωση και βαφή αυτών, ως χορηγία στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας — 24/1/2018
- Ανάθεση της προμήθειας τριακοσίων σαράντα (340) πακέτων νερό Ζαγόρι είκοσι τεσσάρων (24) τεμ. 500ml έκαστο — 24/1/2018
- ΑΠΑΝΥ 132/2018 Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς 100 οχημάτων και 2 φορτηγών — 24/1/2018
- ΑΠΑΝΥ 131/2018 Κάλυψη δαπάνης προμήθειας δυο (2) Toner Black (μαύρο) για τον εκτυπωτή Color Laserjet pro M252n/ ( MAX. NUMBER OF PAGES (APPROX.): 2.800 σελ.) — 24/1/2018
- ΑΠΑΝΥ 129/2018 Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου ΟΛΗΓ στην Αθήνα 28-30/01/2018 προκειμένου να μεταφέρει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗΓ — 24/1/2018
- ΑΠΑΝΥ 135/2018 Καλυψη δαπάνης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (20.0000 lt) — 24/1/2018
Άλλες πράξεις με ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 29/12/2017
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 29/12/2017
- Εντολή πληρωμής 1147Γ/2017 — 11/12/2017
- Ανάθεση της προμήθειας 336 τεμ. ζυμαρικών 500 gr, 170 τεμ. αλεύρι 1 kg, 170 τεμ. ζάχαρη, 180 τεμ. τομάτα 500 gr, 168 τεμ. ρύζι καρολίνα 500 gr, 160 τεμ. φακές 500 gr, 160 τεμ. φασόλια 500 gr, 192 τεμ. γάλα εβαπορέ 410 gr, για την οικονομική ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας, — 29/11/2017
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ — 28/11/2017
- ΧΕΠ 1350/2017 Προμήθεια γάλακτος σε κυτίο για το εργατεχνικό προσωπικό του Δήμου Ηγουμενίτσας(μέχρι την ολοκλήρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού) — 7/8/2017
- ΧΕΠ 1112/2017 Προμήθεια αναψυκτικών για την εκδήλωση των παιδιών του ΚΔΑΠ<<Δίαυλος>>του Δήμου Ηγουμενίτσας — 23/6/2017
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.948,11 ΕΥΡΩ — 22/6/2017
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 538/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΟΣΟΥ 33.34 ΕΥΡΩ. — 21/6/2017
- Εντολή πληρωμής 496Γ/2017 — 14/6/2017
Στον ιστότοπο