ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ 202/2017
ΑΔΑ 65Ι7ΟΡΙΗ-Π68, 22/3/2017.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.619 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ-ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ
- Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων — 22/3/2017
- Δαπάνη προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός), ΚΕ: 2016ΣΕ54300000", σχετ. έντ. 131/01-03-17 — 22/3/2017
- Δαπάνη προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός), ΚΕ:2016ΣΕ54300000", σχετ. έντ. 131/01-03-17 — 22/3/2017
- Δαπάνη προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός), ΚΕ:2016ΣΕ54300000", σχετ. έντ. 131/01-03-17 — 22/3/2017
- "Δαπάνη προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός), ΚΕ: 2016ΣΕ54300000", σχετ. έντ. 131/01-03-17 — 22/3/2017
- "Δαπάνη προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός), ΚΕ: 2016ΣΕ54300000", σχετ. έντ. 131/01-03-17 — 22/3/2017
- "Δαπάνη προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός), ΚΕ: 2016ΣΕ54300000", σχετ. έντ. 131/01-03-17 — 22/3/2017
- Εντολή δαπάνης έργου #807 #733 — 21/3/2017
- Aνάθεση ύψους 246,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην εταιρεία ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ
για την προμήθεια μίας (1) λάμπας και ενός (1) τηλεχειριστηρίου βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες
του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής του Ιδρύματος. — 20/3/2017
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 20/3/2017
Στον ιστότοπο