ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 102/30-03-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ (Β΄ΔΟΣΗ) ΣΧΕΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠ.…
ΑΔΑ 65664691ΗΓ-8ΤΖ, 28/9/2021.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 102/30-03-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ (Β΄ΔΟΣΗ) ΣΧΕΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΧΕΠ 48/2021
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.480 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Δαπάνη για πληρωμή ηλεκτρικού ρεύμστος γισ φωτισμό κοινοχρήστων χώρων., ( αριθ. παροχών:32201057=446,00€ και 32200530=180,00€) ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ=626,00€ — 28/9/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 138/2021ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής δαπάνης λογαριασμών ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε (ΔΕΗ) (αριθμός παροχών:
Α. 32201057=446,00€ Β. 32200530=180,00€ — 28/9/2021
- Προμήθεια ειδών για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων αρμοδιότητας του ΔΛΤΣ — 24/9/2021
- Δαπάνη για αμοιβή παροχής υπηρεσιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης του έργου *Αποκατάσταση ζημιών στο κρηπίδωμα στην περιοχή Αγ. Μάμα* σύμφωνα με το άρθρο 327α του Ν.4412/2016 (Συμβάσεις ήσσονος αξίας) — 24/9/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 136/2021 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής δαπάνης λογαριασμού ΟΤΕ : 1.αριθμός σύνδεσης: 22980-74578 από 01.07.2021 έως 31 .08.2021 2. Αριθμός σύνδεσης: 22980-72487 από 08/07/2021 έως 07/09/2021 — 24/9/2021
- Δαπάνη για αμοιβή παροχής υπηρεσιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στο κρηπίδωμα στην περιοχή Αγ. Μάμα" σύμφωνα με το άρθρο 327α του Ν. 4412/2016 (Συμβάσεις ήσσονος αξίας) — 24/9/2021
- Δαπάνη για πληρωμη τηλεφωνικών τελών , του γραφείου του ΔΛΤΣ :1. 22980:72487=167,50€ και 22980=74578=69,50€ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ= 237,00€ — 24/9/2021
- Δαπάνη για πληρωμή ηλεκτρικού ρεύμστος γισ φωτισμό κοινοχρήστων χώρων, 1. 32200717=592,00€ (29/4/21-31/08/21 )2. 32200718=303,00€ (07/05/21-05/09/21) 3.32219075=48,00€ (18/06/21-18/08/21) 4. 32219051=418,00€(17/07/21-15/08/21) — 23/9/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 135/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής δαπάνης λογαριασμών ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε (ΔΕΗ) (αριθμός παροχών:
Α. 32200717=592,00€ Β. 32200718=303,00€ Γ. 32219075=48,00€ Δ. 32219051=418,00€ — 23/9/2021
- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΙΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 — 20/9/2021
Άλλες πράξεις με Δ. ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
Στον ιστότοπο