Πληρωμή 2.006,64 ευρώ εις βάρος των πιστώσεων του έργου 2017ΣΕ27510102, Επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για Τηλ…
ΑΔΑ 661ΜΟΕΕΖ-0Χ5, 25/8/2020.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Πληρωμή 2.006,64 ευρώ εις βάρος των πιστώσεων του έργου 2017ΣΕ27510102, Επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για Τηλεθέρμανση Φλώρινας(2012 ΣΕ07580324)'' της ΣΑΕ 275/1
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.007 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- Πληρωμή 9.101,42 ευρώ εις βάρος των πιστώσεων του έργου 2017ΣΕ27510102, Επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για Τηλεθέρμανση Φλώρινας(2012 ΣΕ07580324)'' της ΣΑΕ 275/1 — 25/8/2020
- Πληρωμή στα πλαίσια του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ Κ5 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» — 25/8/2020
- Πληρωμή 2.213,13 ευρώ εις βάρος των πιστώσεων του έργου 2017ΣΕ27510102, Επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για Τηλεθέρμανση Φλώρινας(2012 ΣΕ07580324)'' της ΣΑΕ 275/1 — 25/8/2020
- Εντολή Πληρωμής για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών από τον Καλαϊτζάκη Εμμ. με ΑΦΜ 050188762 που αφορούν το 4ο υποέργο ''Παρακολούθηση εργασιών 2ου υποέργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου'' της πράξης Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς ΔΕ Κουλούκωνα και Ζωνιανών — 25/8/2020
- Πληρωμή 487,94 ευρώ εις βάρος των πιστώσεων του έργου 2017ΣΕ27510102, Επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για Τηλεθέρμανση Φλώρινας(2012 ΣΕ07580324)'' της ΣΑΕ 275/1 — 25/8/2020
- Πληρωμή 2.360,49 ευρώ εις βάρος των πιστώσεων του έργου 2017ΣΕ27510102, Επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για Τηλεθέρμανση Φλώρινας(2012 ΣΕ07580324)'' της ΣΑΕ 275/1 — 25/8/2020
- Διαβίβαση δικαιολογητικών οδοιπορικών εξόδων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2020
— 25/8/2020
- Απόφαση Εκκαθάρισης – 1η Εντολή πληρωμής δαπάνης 3.933,35€ για πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες» του Έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου», με ενάριθμο 2018ΕΠ08510048, κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020». — 24/8/2020
- Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ μηνός Ιουλίου 2020 του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες» του Έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου» στα Μέγαρα, με ενάριθμο 2018ΕΠ08510048, κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». — 24/8/2020
- Απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού # 4.439,99 € # (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) για τη πληρωμή προμήθειας εργαλείων για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Ανασκαφική έρευνα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητας Σαμαρίνας, Π.Ε. Γρεβενών» — 24/8/2020
Στον ιστότοπο