INKA SUPER MARKET 5,46 ΕΥΡΩ
ΑΔΑ 662ΕΟΞ8Δ-4Η5, 7/11/2014.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 5 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
- Εντολή δαπάνης έργου #774723 #282093 — 4/11/2014
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΙΝΚΑ 21,93 ΕΥΡΩ — 31/10/2014
- Την κάλυψη δαπάνης για έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας μαθητών δημοτικού σχολείου στα πλαίσια της επίσκεψης τους στα γραφεία μας και στη λίμνη της Αγιάς , από τον «ΠΡΟΜ/ΚΟ & ΚΑΤ/ΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Π.Ε. ΜΕΛΩΝ ΙΝ.ΚΑ», ΑΦΜ 096070396, ΔΟΥ Χανίων, Δ/νση Επισκοπή Αγιάς, συνολικού ποσού 9,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. — 31/10/2014
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 31/10/2014
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 31/10/2014
- Την κάλυψη δαπάνης για 3 τεμ. απιονισμένο νερό, 6 τεμ. οινόπνευμα φωτιστικό, 3 τεμ. αλκοολούχο lotion και 5 τεμ. χαρτί κουζίνας για τις ανάγκες λειτουργίας του αντλιοστασίου Βλητέ, από τον «ΠΡΟΜ/ΚΟ & ΚΑΤ/ΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Π.Ε. ΜΕΛΩΝ ΙΝ.ΚΑ», ΑΦΜ 096070396, ΔΟΥ Χανίων, Δ/νση Επισκοπή Αγιάς, συνολικού ποσού 26,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ — 24/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #771245 #280161 — 24/10/2014
- προμήθεια καφέ κ’ εδεσμάτων φιλοξενίας από την Πρυτανεία του Π.Κ. — 23/10/2014
- ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ 642 ΤΠ — 23/10/2014
- Έγκριση δαπάνης €42,08 για προμήθεια ειδών
καθαριότητας. — 21/10/2014
Στον ιστότοπο