Εντολή δαπάνης έργου #854268 #334419
ΑΔΑ 665Ι46Ψ8ΧΒ-Ω01, 22/5/2015.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 178 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Αμοιβή για διάστημα από 27/03/2015 έως 31/03/2015 #511356 #506237 — 22/5/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 27/03/2015 έως 31/03/2015 #511356 #506237 — 22/5/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 27/03/2015 έως 31/03/2015 #511356 #506237 — 22/5/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #853595 #388554 — 22/5/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #853592 #358144 — 22/5/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2015 έως 31/05/2015 #511245 #355314 — 22/5/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #852914 #352873 — 22/5/2015
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια
γραφικής ύλης (αυτοκόλλητα χαρτάκια, μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, σελιδοδείκτες κτλ) και αναλωσίμων Η/Υ (μελανάκια,
CD-R) για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με το ΤΔΑ4179/24-11-2014, με βάση το
ένταλμα 00700Α/2015.
Δικαιούχος: ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΚΔΟΣΕΙΣ 'ΖΥΓΟΣ' με Α.Φ.Μ. 999122870 — 22/5/2015
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια
αναλωσίμων υλικών (ετικέτες,ντοσιέ κ.α.) για τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής ,σύμφωνα με το
τιμ18730/3-12-14, με βάση το ένταλμα 00697Α/2015.
Δικαιούχος: ΜΠΟΔΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 082884497 — 22/5/2015
- Ορισμός επιτροπής επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2015-16, στο Π.Μ.Σ. "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων". — 22/5/2015
Άλλες πράξεις με HOTEL EL GRECO ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στον ιστότοπο