ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5/29-1-2015 ( 1ο Χ.Ε 188/2015 Β ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ 66734690ΒΤ-ΑΗ9, 10/9/2015.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.940 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΕ
- προμηθεια μελανωτηρων 2ος/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ 18/2014 (1ο ΧΕ 124/2014Β΄) — 9/9/2015
- Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου. — 25/8/2015
- Εντολή Πληρωμής — 20/8/2015
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ — 7/8/2015
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ — 1/8/2015
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ66 — 29/7/2015
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για προμήθεια
γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Α.Π.Θ., Αρ.Διαγ.55/2014 αρ.πρωτ.1ης πληρ.24972/4-5-15,αφορά 5η
πληρ.,σύμφωνα με το τιμ1005/9-4-15,σχ.Χ.Ε.242/2015, με βάση το ένταλμα 02466Α/2015.
Δικαιούχος: ΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Ο.Ε., ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 091746154 — 28/7/2015
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 23/7/2015
- Για την προμήθεια γραφικής ύλης (Διαγ.3/15),όπως το ΤΔΑ36515-22/6/15 και τα συνημμένα δικαιολογητικά.(Σχετ.ΧΕ155Β/15) — 20/7/2015
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2015 για προμήθεια
γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Α.Π.Θ, Αρ.Διαγ.55/2-12-14 αρ,πρωτ.1ηπληρ.24972/4-5-15,αφορά4η
πληρ.,σύμφωνα με το τιμ1006/9-4-15 ,σχετ.Χ.Ε.242/2015, με βάση το ένταλμα 02240Α/2015.
Δικαιούχος: ΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Ο.Ε., ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 091746154 — 20/7/2015
Στον ιστότοπο