Εντολή δαπάνης έργου #755032 #268459
ΑΔΑ 668Σ46Ψ8ΧΒ-Θ28, 8/9/2014.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 565 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή δαπάνης έργου #755120 #268697 — 8/9/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #755235 #268696 — 8/9/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμα Η/Υ, μελάνες και toner εκτυπωτών και φωτοτυπικών για τις ανάγκες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, σύμφωνα με το ΤΔΑ10110Α/20-12-13, με βάση το ένταλμα 00390Α/2014.
Δικαιούχος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΕΒΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ. 082530230 — 8/9/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλώσιμων (toner) και γραφικής υλικής γραφείου για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης,σύμφωνα με τα
τιμ10755Α, 10756Α/27-8-14, με βάση το ένταλμα 02730Α/2014.
Δικαιούχος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΕΒΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ με Α.Φ.Μ.
082530230 — 8/9/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #754610 #273035 — 8/9/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #754599 #268028 — 8/9/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #754435 #268025 — 8/9/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/07/2014 έως 31/07/2014 #477560 #267789 — 8/9/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2014 έως 13/07/2014 #477598 #267738 — 8/9/2014
- Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 20312 #101900 #267600 — 8/9/2014
Άλλες πράξεις με ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Στον ιστότοπο