ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ABS ΤΟΥ ΑΧΧ 6083 ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΑΔΑ 669ΛΟΡΑΣ-0Χ1, 8/11/2016.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 20 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ — 8/11/2016
- εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (35.392,95€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΠ έτους 2016 Κ.Α.Ε 64.00.000.010 για την ανάγκη έγκρισης δαπάνης εξόδων κίνησης προσωπικού. — 8/11/2016
- Εγκρίνουμε την δαπάνη και πληρωμή του κάτωθι:
Παραστατικό: 0 με ημερομηνία 1/11/2016
Επωνυμία Αναδόχου: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ Αναδόχου:
Περιγραφή: ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
Συνολικό Ποσό Δαπάνης
με ΦΠΑ :
με Δαπάνηςμε ΦΠΑ:Δαπάνηςμε ΦΠΑ:
21,60 €
Κρατήσεις: 0,00 €
Καταβληθέν: 21,60 €
Κωδικός Πίστωσης: 6408099 — 8/11/2016
- Εγκρίνουμε την δαπάνη και πληρωμή του κάτωθι:
Παραστατικό:
ΤΠ 1323
Επωνυμία Αναδόχου:
DIMTECH A.E
ΑΦΜ Αναδόχου:
998537402
Περιγραφή:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ (2016)
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ημερήσια αποζημίωση)
Συνολικό Ποσό Δαπάνης
με ΦΠΑ :
με Δαπάνηςμε ΦΠΑ:Δαπάνηςμε ΦΠΑ:
14,703.77€
Κωδικός Πίστωσης:
25.05
6400000011 — 8/11/2016
- Εγκρίνουμε την δαπάνη και πληρωμή τoυ κάτωθι εξόδου:
Παραστατικό: ΑΠΟΦ. Δ.Σ 303 με ημερομηνια 3/11/2016
Επωνυμία Αναδόχου: ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΦΜ Αναδόχου:
Περιγραφή: ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
Ποσό Δαπάνης με ΦΠΑ: 54.250,00€
Κωδικός Πίστωσης: 60.02.000 — 8/11/2016
- Παραστατικό:
ΤΙΜ 537 με ημερομηνία 25/10/2016
Επωνυμία Αναδόχου:
ΦΕΣΣΙΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ Αναδόχου:
997822541
Περιγραφή:
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙ
Συνολικό Ποσό Δαπάνης
με ΦΠΑ :
με Δαπάνηςμε ΦΠΑ:Δαπάνηςμε ΦΠΑ:
5.672,33 €
Κρατήσεις:
2,84 €
Καταβληθέν:
5.669,49 €
Κωδικός Πίστωσης:
62.07.007.001 — 8/11/2016
- ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ABS ΤΟΥ ΑΧΧ 6084 ΟΧΗΜΑΤΟΣ. — 8/11/2016
- Επισκευή RF Modem — 8/11/2016
- Προμήθεια μπαταρίες — 8/11/2016
- Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης από τους παρακάτω υπαλλήλους, εργάτες, κλπ, της Οικονομικής Υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα από 01-11-2016 έως 30-11-2016.
Οι κατωτέρω υπάλληλοι θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου τους καθημερινά και μέχρι συμπληρώσεως είκοσι (20) ωρών για κάθε έναν από αυτούς. — 8/11/2016
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ
Στον ιστότοπο