Διαβίβαση 2ου λογαριασμού της σύμβασης Β5496/Α01 – VERAL Ε.Π.Ε.
ΑΔΑ 67ΑΕ46Ψ8ΟΝ-410, 28/3/2017.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 496 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Διαβίβαση 4ου Λογαριασμού της σύμβασης 5477Α01 Forthnet A.E. Τμήμα Β — 28/3/2017
- Δέσμευση δαπάνης 2017 για την υλοποίηση της υπ. αριθμ. 45591/28-03-2017 εντολής υπηρεσιακής μετακίνησης του/της ΖΕΓΛΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τεχνολόγος
Ηλεκτρολόγος, ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) στην/στον Ν. Ιωαννίνων (ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) κατά το χρονικό διάστημα από 29/03/2017 έως 31/03/2017, με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 29/03/2017 και
λήξης την 31/03/2017, για διατεταγμένη υπηρεσία που αφορά ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ Η/Υ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. — 28/3/2017
- Δέσμευση δαπάνης 2017 για την υλοποίηση της υπ. αριθμ. 45594/28-03-2017 εντολής υπηρεσιακής μετακίνησης του/της ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Πληροφορικός, ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) στην/στον Ν. Ιωαννίνων (ΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) κατά το χρονικό διάστημα από 29/03/2017 έως 31/03/2017, με ημερομηνία έναρξης εργασιών την
29/03/2017 και λήξης την 31/03/2017, για διατεταγμένη υπηρεσία που αφορά ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ Η/Υ ΜΕ ΝΕΟΥΣ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — 28/3/2017
- Πληρωμή δαπάνης φωτισμού κλιμακίου επίβλεψης Αλεξανδρούπολης — 28/3/2017
- Δέσμευση δαπάνης 2017 για την υπ΄ αριθμ 17030102/01-03-2017 Aίτηση Προμήθειας που αφορά αίτημα έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης για υπηρεσίες σύνδεσης Κ.Σ. & άμεσης επέμβασης (security) για κτίριο αρχείου - εργαστηρίου του Κλιμακίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά) έτους 2017 — 28/3/2017
- Δέσμευση δαπάνης 2017 για την υλοποίηση της υπ. αριθμ. 45582/28-03-2017 εντολής υπηρεσιακής μετακίνησης του/της ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Μέλος
Δ.Σ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) στην/στον Ν. Θεσ/νίκης (εκτός Δ. Θεσ/νίκης) (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 920) κατά το χρονικό
διάστημα από 28/03/2017 έως 28/03/2017, με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 28/03/2017 και λήξης την 28/03/2017, για
διατεταγμένη υπηρεσία που αφορά Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας — 28/3/2017
- Δέσμευση δαπάνης 2017 για την υλοποίηση της υπ. αριθμ. 45596/28-03-2017 εντολής υπηρεσιακής μετακίνησης του/της ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(Πρόεδρος Δ.Σ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) στην/στον Δήμος Αθηνών (Υπουργείο Οικονομικών) κατά το χρονικό διάστημα από
27/03/2017 έως 28/03/2017, με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 28/03/2017 και λήξης την 28/03/2017, για διατεταγμένη
υπηρεσία που αφορά Πρόκειται για έκτακτη διανυκτέρευση μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών — 28/3/2017
- Δέσμευση δαπάνης 2017 για την υλοποίηση της υπ. αριθμ. 45595/28-03-2017 εντολής υπηρεσιακής μετακίνησης του/της ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στην/στον Δήμος Αθηνών (Συσκέψεις με φορείς) κατά το χρονικό διάστημα από 28/03/2017 έως 28/03/2017, με
ημερομηνία έναρξης εργασιών την 28/03/2017 και λήξης την 28/03/2017, για διατεταγμένη υπηρεσία που αφορά Συσκέψεις με
φορείς και στελέχη της ΕΟΑΕ — 28/3/2017
- Δέσμευση δαπάνης 2017 για την υλοποίηση της υπ. αριθμ. 45593/28-03-2017 εντολής υπηρεσιακής μετακίνησης του/της ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
(Διευθύνων Σύμβουλος, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) στην/στον Δήμος Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από
28/03/2017 έως 28/03/2017, με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 28/03/2017 και λήξης την 28/03/2017, για διατεταγμένη
υπηρεσία που αφορά Συνάντηση στου Υπουργείο Οικονομικών — 28/3/2017
- Διαβίβαση 34ου λογαριασμού αρχαιολογικών εργασιών στο έργο. — 28/3/2017
Άλλες πράξεις με ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VERAL ΕΠΕ
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ 5249,55 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00200010 — 23/2/2017
- Διαβίβαση 1ου λογαριασμού της σύμβασης Β5496/Α01 – VERAL Ε.Π.Ε. — 24/1/2017
- Έγκριση Δαπάνης 2017/00191#203745 — 19/1/2017
- Εντολή δαπάνης έργου #1040572 #481644 — 25/11/2016
- προμήθεια 2 μελανοταινιών P7000 Standard Life Ribbon Cartridge — 6/10/2016
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 023790/2016 — 27/7/2016
- Υποβολή δικαιολογητικών για την ανάθεση της σύμβασης για την «Προμήθεια παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ολοκληρωμένης κάλυψης των σαρωτών (scanners) τύπου CANON διάρκειας (1) έτους για την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 5496. Ομάδα 5. — 20/7/2016
- 201 ΚΕΦΑ, ΚΑΕ 0845, 0861, 0869, 0899,1321, 1329, 1699, ΑΑΥ 345, 1060, 1061, 1062, 2062, 2141, 2812, 2842 3198, 3588, 3972, 3986, 4432, 4671, 4672, ΠΟΣΟ € 1110,44 — 6/7/2016
- ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ LINE PRINTER ΜΑΡΚΑΣ PRINTRONIX ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ 302/16 ΠΟΕ — 27/6/2016
- 201 ΚΕΦΑ ΑΚΕ 1111 ΑΑΥ 1065, ΑΚΕ 1231 ΑΑΥ 3196, ΑΚΕ 1321 ΑΑΥ2073&3199, ΑΚΕ 1411 ΑΑΥ 1071&1644, ΑΚΕ 1699 ΑΑΥ 1075&2562&3198, ΑΚΕ 9111 ΑΑΥ2442 ΟΝΟΜ.ΠΟΣΟ 1.848,82€ — 16/6/2016
Στον ιστότοπο