Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην εκφόρτωση και μεταφορά υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης από την έδρα του πρ…

ΑΔΑ 67Λ2ΟΡΘ2-ΝΦΜ, 12/6/2014.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην εκφόρτωση και μεταφορά υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης από την έδρα του προμηθευτή στην έδρα μας.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 60 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΑΝΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΘΕΟΦΙΛΟΣ — 60 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά μηχανογραφική υποστήριξη διαχείριση και έκδοση μισθοδοσίας ένεκα υπογραφείσας σύμβασης. — 12/6/2014
• Πληρωμή της μέρους της δαπάνης που αφορά στην επισκευή βλαβών σε δίκτυα στην Δ.Ε. Βιτσίου. — 12/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην επισκευή βλαβών – καθαρισμό δεξαμενών στην Δ.Ε. Καστρακίου. — 12/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην εκφόρτωση και μεταφορά υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης από την έδρα του προμηθευτή στην έδρα μας. — 12/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην επισκευή βλαβών – καθαρισμό δεξαμενών στις Δ.Ε. Μεσοποταμίας. — 12/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά επισκευές και βαριά συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης και των δεξαμενών των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδος, Μεσοποταμίας, Μακεδνών, Βιτσίου, Κορεστείων, Αγίων Αναργύρων, Κλεισούρας και Καστρακίου του Δ. Καστοριάς. — 6/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. — 6/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών μηχανημάτων inkjet και γραφιτών (toners) εκτυπωτών τεχνολογίας Laser για τις ανάγκες της επιχείρησης. — 6/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτικών για τις ανάγκες της επιχείρησης. — 6/6/2014
• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού. — 5/6/2014

Άλλες πράξεις με ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΘΕΟΦΙΛΟΣ

• Πληρωμή της δαπάνης που αφορά την εκφόρτωση υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης από την έδρα του προμηθευτή και μεταφορά στην έδρα μας. — 20/3/2014
• Πληρωμή της δαπάνης για μεταφορά εντύπων λογαριασμών από την εταιρεία "UNIPRINT AE". — 23/8/2013
• Πληρωμή της δαπάνης για μεταφορά εξαρτημάτων από εταιρεία "ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΠΕ". — 7/6/2013
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ — 25/1/2013
• Πληρωμή της δαπάνης για μεταφορά χημικών από ΕΛΤΟΝ. — 21/9/2012
• Απόφαση έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 0829 Φορέας 993-024/073, ποσό 29,68 — 14/8/2012
• Πληρωμή της δαπάνης για μεταφορά στήλης απιονισμού χημείου για επισκευή. — 27/6/2012
• Πληρωμή της δαπάνης για μεταφορά υλικών ύδρευσης. — 22/5/2012
• Πληρωμή της δαπάνης για μεταφορά υλικών ύδρευσης και χημικών για Ε.Ε.Λ. — 4/4/2012
• Πληρωμή της δαπάνης για μεταφορά υλικών. — 17/2/2012

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια