ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Νο 429/2023
ΑΔΑ 68Φ9ΟΡΓΟ-72Γ, 16/10/2023.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.149 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΑΤΣΑΡΟΥ,,ΤΖΟΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- προμήθειας δύο (2) φωτιστικών ιστών για τις ανάγκες της Τ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού Πρόννων του Δήμου Αργοστολίου — 1/8/2023
- προμήθειας δύο (2) φωτιστικών ιστών για τις ανάγκες της Τ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού Πρόννων του Δήμου Αργοστολίου — 1/8/2023
- Σύμβαση για την απευθείας ανάθεση, που αφορά στην «Βελτίωση φωτισμού έκθεσης Αρχαιολογικής Συλλογής Σταυρού», με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV: [31500000-1]-Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών Ιθάκης» της πράξης «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης» με Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ02210051, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5007742.
— 27/7/2023
- Λαμπτήρες φωτισμού για τα κτίρια του Β Παιδικού σταθμού Αργοστολίου και του ΚΑΠΗ Λειβαθούς. — 14/7/2023
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Νο 234/2023 — 27/6/2023
- ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 269/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ — 15/6/2023
- Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού για τα κτίρια του Β΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αργοστολίου και του Κ.Α.Π.Η. Λειβαθούς — 13/6/2023
- Εξόφληση δαπάνης προμήθειας καλωδίων (305 μέτρα) και τοποθέτησης καναλιού δικτύου και πριζών τηλεφωνίας (7 τεμάχια) για τις ανάγκες μεταστέγασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δυνάμει της υπ' αρ. 19AWRD005773226/30.10.2019 απόφασης ανάθεσης — 26/5/2023
- 1η και τελική πληρωμή για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΔΕ ΣΑΜΗΣ",Σύμφ 10743(22SYMV011834721)συνολικού ποσού 18.488,40ΕΥΡΩ — 28/3/2023
- 1η και τελική πληρωμή για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ",ΣύμΒ 10744(22SYMV011834189)συνολικού ποσού 18.488,40ΕΥΡΩ — 28/3/2023
Στον ιστότοπο