Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
χημικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δ…
ΑΔΑ 681ΣΩ1Σ-Α3Ο, 31/10/2022.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
χημικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου Σκύρου.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 7.986 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-498 για :περί παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων της υπηρεσίας πολιτισμού του Δήμου Σκύρου, ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:22REQ011508317,31-10-2022 — 31/10/2022
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-497 για :περί εκπόνησης των αναγκαίων μελετών ανά κατηγορία για την αποκατάσταση - σταθεροποίηση και πλήρη αντιστήριξη των αστοχιών που παρατηρούνται στην παραλιακή οδό της περιοχής «ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ» του Δήμου Σκύρου,ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ011505933,31-10-2022 — 31/10/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-702 για :Προμήθεια ΤΠΔ & Κράτηση εισφοράς ΤΠΔΚΥ από Ι κατανομή ΚΑΠ 2022 (Λογιστική τακτοποίηση) — 31/10/2022
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-501 για :περί παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων-μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου, ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:22REQ011508317,31-10-2022 — 31/10/2022
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-500 για :περί παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Σκύρου, ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:22REQ011508317,31-10-2022 — 31/10/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-708 για :Προμήθεια από συναλλαγές που έγιναν με χρήση καρτών με τη μέθοδο POS τον μήνα Οκτώβριο 2022 με ποσοστό 0,7% σύμφωνα με την σύμβαση με αρ.πρωτ.2017/1081673 — 31/10/2022
- Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υποστήριξη της Υλοποίησης της Διαχείρισης της Πράξης με τίτλο «Έξυπνη Εφαρμογή Καινοτόμων Παρεμβάσεων ΑΠΕ και Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια & Εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου» και της Διάχυσης των Αποτελεσμάτων» — 31/10/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-706 για :Προμήθεια είσπραξης ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ & παρακράτηση ΤΑΠ 15% μηνός Αυγούστου 2022 (Λογιστική Τακτοποίηση) — 31/10/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-707 για :Προμήθεια για είσπραξη ΔΤ,ΔΦ & ΤΑΠ & παρακράτηση ΤΑΠ 15% μηνός Αυγούστου 2022 (Λογιστική Τακτοποίηση) — 31/10/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-705 για :Προμήθεια ΤΠΔ επί μεταφοράς ποσού στην ΕΤΕ — 31/10/2022
Άλλες πράξεις με ΦΛΩΡΟΥΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
- Διαβίβαση δικαιολογητικών προς έκδοση χρηματικού εντάλματος (9.104,80€) για Πληρωμή δαπάνης προμήθειας αδρανών οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο εργασιών για την εφαρμογή άμεσων
μέτρων προστασίας, στερέωσης – αποκατάστασης τείχους στην νοτιοδυτική πλευρά του Κάστρου
Σκύρου στην περιοχή κατάρρευσης του τείχους, του έργου
"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ", αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ευβοίας,δικαιούχου ΦΛΩΡΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, παρελθόντος έτους. — 9/6/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-218 για :Προμήθεια υδραυλικών υλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες επισκευής του δικτύου ύδρευσης του Δήμου, για το έτος 2022, Απευθείας ανάθεση-Σύμβαση 1849/13-04-2022 (22SYMV010385340) — 21/4/2022
- Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκύρου. — 13/4/2022
- Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ — 22/1/2022
- Έγκρισης της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2022 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 5/1/2022
- Προμήθεια καφασωτών — 17/12/2021
- πίστωση κωδικού εξόδων για την πληρωμή υλικών συντήρησης — 10/11/2021
- Προμήθεια υλικού σκίασης χώρου αναμονής επιβατών — 10/11/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε514 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συνολικού ποσού 349,94 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ51400000 — 1/11/2021
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε514 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συνολικού ποσού 1.827,45 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ51400000 — 1/11/2021
Στον ιστότοπο