ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21244-07/08/2025
ΑΔΑ 685Μ46Ψ84Ψ-Φ70, 7/8/2025.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 62.497 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14538-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14530-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21261-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14515-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14527-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21245-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21242-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21243-07/08/2025 — 7/8/2025
- Την έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια οχημάτων (Φορτηγό κλειστού τύπου (VAN) τηλεοπτικής επιθεώρησης) », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως αυτή θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των προσφορών, εκτιμώμενης αξίας 2.960.000,00€ πλέον ΦΠΑ. ως αναλύεται κάτωθι :
Τμήματα CPV Περιγραφή CPV Περιγραφή είδους Ποσότητα Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Τέλη Ταξινόμησης (Χωρίς ΦΠΑ) Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (Χωρίς ΦΠΑ)
1 34136100-0 Μικρά Φορτηγά Φορτηγό κλειστού τύπου (VAN) τηλεοπτικής επιθεώρησης 8 2.944.000,00 € 2.960.000,00 €
34133100-9 Πινακίδες Τέλη Ταξ. Κ.λπ. έξοδα 8 16.000,00 €
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της .
Την μεταφορά του ποσού των 2.960.000,00€ από τον κωδικό SAP: 13.01 (Λογ.13.01) CPV 341 του Κ.Κ. 510308 από το πρόγραμμα προμηθειών 2024 στον κωδικό SAP: 13.02 (Λογ.13.02) CPV 341 στο Κ.Κ 510308. — 7/8/2025
- Την έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, ανά Τμήμα, για την: «Προμήθεια διαφόρων τύπων οχημάτων, (Φορτηγά γερανοφόρα, Καδοφόρα και Βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων), για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 2.820.000,00€ πλέον ΦΠΑ ως αναλύονται στην συνέχεια :
Τμήματα CPV Περιγραφή CPV Περιγραφή είδους Ποσότητα Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Τέλη Ταξινόμησης (Χωρίς ΦΠΑ) Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (Χωρίς ΦΠΑ)
2.820.000,00 €
Ι 34142000-4 Γερανοφόρα Φορτηγά και Ανατρεπόμενα Οχήματα Φορτηγά Γερανοφόρα μη ανατρεπόμενα με δυνατότητα ανύψωσης 5tn και ακτίνα 15m 4 992.000,00 €
34136100-0 Πινακίδες, Τέλη Ταξ. Κ.λπ. έξοδα 4 8.000,00 €
ΙΙ 34114000-9 Ειδικά Οχήματα Φορτηγά Καδοφόρα 8 1.584.000,00 €
34136100-0 Πινακίδες, Τέλη Ταξ. Κ.λπ. έξοδα 8 16.000,00 €
ΙΙΙ 34133100-9 Ειδικά Οχήματα Βυτιοφόρο Μεταφορά Καυσίμων 8ton 1 218.000,00 €
34136100-0 Πινακίδες Τέλη Ταξ. Κ.λπ. έξοδα 1 2.000.00€
Ο συνολικός συμβατικός χρόνος κάθε τμήματος (παράδοση και παραλαβή οχημάτων) ορίζεται ως εξής:
· 1ου τμήματος είκοσι ένας (21), μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης
· 2ου τμήματος είκοσι εφτά (27), μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης
· 3ου τμήματος δέκα οχτώ (18), μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης . — 7/8/2025
Άλλες πράξεις με ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21261-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21245-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21242-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21243-07/08/2025 — 7/8/2025
- ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟ 31/1/2025 - 30/5/2025 ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (ΤΑΞΙΛΟΥ 42) (πρώην ΝΠΔΔ Πολιτισμού - Αθλητισμού) . — 7/8/2025
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑΣ 92597 ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ — 7/8/2025
- ΕΞ. ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡ ΔΙΑΣΤ28/03/2025-27/06/2025(ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΚΟΥΡ-ΚΑΦΕΝ-ΚΛΠ)ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12,ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. 2025 00061775277939|04-08-2025(ΑΡ.ΜΕΤΡ.0000000000,ΑΡ.ΜΗΤΡ.0004056-48) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ. — 7/8/2025
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ663 με τίτλο Ε.Π.Α./ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ συνολικού ποσού 526,15 ευρώ για το έργο/α: 2025ΝΑ66300001
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 7ος 2025 — 7/8/2025
- Εξόφληση ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λογαριασμού :00195400052001, Εξόφληση ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λογαριασμού :00195400052003, Εξόφληση ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λογαριασμού :02710700078001, Εξόφληση ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λογαριασμού :02753450054Ξ001, Εξόφληση ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λογαριασμού :02790000002001, Εξόφληση ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λογαριασμού :20034800200001, Εξόφληση ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λογαριασμού :30013600010001 — 7/8/2025
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :00195400052001, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :00195400052003, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :02710700078001, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :02753450054Ξ001, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :02790000002001 — 7/8/2025
Στον ιστότοπο