Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 135,00€ στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΟΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. με ΑΦΜ…
ΑΔΑ 6872ΟΡΙΝ-5ΦΕ, 11/7/2018.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 135,00€ στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΟΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. με ΑΦΜ:094032187, για έξοδα φιλοξενίας για τον μήνα Μάιο.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 135 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 1.386,32€ στην εταιρεία ΣΤΕΡΓΙΟΥ Β.
ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ:038996904, για αγορά γραφικής ύλης, τόνερ και
διαφόρων ειδών αναλωσίμων για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 360,00€ στην εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ:094008697, για έξοδα φιλοξενίας για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 348,00€ στην εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. με ΑΦΜ:094029712, για έξοδα φιλοξενίας για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 1.439,64€ στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. &ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ:081108843, για αγορά γραφικής ύλης, τόνερ και ειδών γραφείου για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 180,00€ στην εταιρεία ΛΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ:998263816, για έξοδα στάθμευσης για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 198,40€ στην εταιρεία ΚΑΣΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ με ΑΦΜ:062596214, για ενοικίαση ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού στα πλαίσια εκδήλωσης για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 400,00€ στην εταιρεία ΙΟΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με ΑΦΜ:094006888, για έξοδα
φιλοξενίας για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 267,53€ στην εταιρεία ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. με ΑΦΜ:099328240, για αγορά
εμφιαλωμένου νερού και αναλωσίμων για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 171,00€ στην εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. με ΑΦΜ:094004190, για έξοδα κινήσεως για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 179,03€ στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. με ΑΦΜ:094440299, για χρήση υπηρεσιών δικτύου για τον μήνα Μάιο. — 11/7/2018
Άλλες πράξεις με ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Στον ιστότοπο