ΑΑΥ για πληρωμή τελών Διαπίστευσης (2018)

ΑΔΑ 69ΛΧ469Η25-30Δ, 18/10/2017.

Είδος πράξης: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 4.917 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)

Υπογράφοντες

• ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκριση δαπάνης ποσού (4.600,00)€ για την πληρωμή των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού από 19/03/2017 έως 19/07/2017 — 18/10/2017
• ΑΑΥ για υπηρεσιακή μετακίνηση υπα΄λλήλου ΕΟΦ (Ε. Φούζα) — 18/10/2017
• Απόφαση κατακύρωσης για την προμήθεια τεσσάρων (4) σταθεροποιητών τάσης UPS για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (cpv 31154000-0. — 18/10/2017
• ΑΑΥ για υπηρεσιακή μετακίνηση υπαλλήλου ΕΟΦ (Μ. Ορφανού) — 18/10/2017
• Ανατροπή ΑΑΥ για υπηρεσιακή μετακίνηση υπαλλήλου ΕΟΦ (Τασούδη Χ.) — 18/10/2017
• Έγκριση δαπάνης ποσού (661,35)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών (συντήρηση εφαρμογής Γενικού Πρωτοκόλλου) για το χρονικό διάστημα από 26/02/2017 έως 25/04/2017 — 18/10/2017
• Aνατροπή Αναληφθείσας Υποχρέωσης & ΑΑΥ- Τα συνολικά μεταδεδομένα περιλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης — 18/10/2017
• «Ανάθεση υπηρεσιών: α) υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής (cpv: 72253200-5)(Χρήση δικαιωμάτων – συντήρηση του λογιστικού προγράμματος SOFT 1 ERP της Δ/νσης Οικονομικού), και β) μηχανογραφικής υποστήριξης της λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού των Τμημάτων Λογιστικών Διαδικασιών και Οικονομικής Ανάπτυξης & Παρακολούθησης της Δ/νσης Οικονομικού, καθώς και των αναγκαίων αναβαθμίσεων της λογιστικής μηχανογραφικής εφαρμογής του προγράμματος SOFT 1 ERP, που λειτουργεί στα ανωτέρω Τμήματα και δεν καλύπτεται από τη συντήρηση για το χρονικό διάστημα ενός έτους (cpv: 72261000-2), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής». — 18/10/2017
• Έγκριση δαπάνης ποσού (984,99)€ για ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ψυγείου Desmont DS-SM 40GB-1/2011 της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ στην εταιρεία ΕΛΛΕΝΙΚ ΛΑΜΠΓΟΥΕΡ Α.Ε. — 18/10/2017
• Έγκριση δαπάνης ποσού (61.092,32)€ για προμήθεια (22.600.000) τεμαχίων αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας (CPV: 30192800-9) στην εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» — 18/10/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια