ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 41629/31-7-18 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΑΔ…
ΑΔΑ 69Ο4ΩΚΑ-Ε5Ο, 20/2/2019.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 41629/31-7-18 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΑΔΑΜ 18SYMV003504555 )
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 6.343 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ — 20/2/2019
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ — 20/2/2019
- Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου κίνσησης και βενζίνης αμόλυβδης με την εταιρεία "GENERAL SERVICE STATION MON. ΕΠΕ" σύμφωνα με την υπ' αρ. 20366/17-4-2018 σύμβαση και την υπ' αρ. 28/11/2018 τροποποίησή της ( ΑΔΑΜ 18SYMV0029542601 ) — 20/2/2019
- Απόφαση σχετικά με την έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που αφορά την προμήθεια καυσίμων πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 7828/14-2-2019 Τεχνική Περιγραφή, του Τμήματος Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά με την «Προμήθεια καυσίμων», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους € 85.272.01, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα δυο μηνών (2) μηνών ή μέχρι εξάντλησης της συμβατικής αξίας, σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 85.272,01, ( Ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ και ενός λεπτού), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος των Κ.Α. 10.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων», ποσού ύψους €10.000,00 Κ.Α. 20.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων» ποσού ύψους € 50.272,01,Κ.Α. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων» ποσού ύψους € 10.000,00, 35.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων» ποσού ύψους € 15.000,00, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2019. — 20/2/2019
- ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 20/2/2019
- ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 1 ΕΩΣ 4/12/2018 — 20/2/2019
- ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 — 20/2/2019
- ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΣΔΝΑ) — 20/2/2019
- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1-15/3/2019 — 20/2/2019
- Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ' αρ. ΚΗΥ 6057 οχήματος του Δήμου ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 915/29-01-19 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΑΔΑΜ 19AWRD004384534 ) — 20/2/2019
Άλλες πράξεις με ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ
Στον ιστότοπο