Εντολή πληρωμής ποσού €1.536,00 για την ετήσια ανανέωση 10 αδειών «Microsoft 365 Apps for enterprise»

ΑΔΑ 69ΡΧ46Μ9Τ4-Ζ01, 30/9/2020.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.536 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• 8256796U — 1.536 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Δέσμευση πίστωσης ποσού €266,16 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά αμοιβή για παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μηνός Σεπτεμβρίου — 30/9/2020
• Συγκρότηση συνεργείου εργασίας μηνός Οκτωβρίου — 30/9/2020
• Απόφαση ανάθεσης ποσού €650,00 για την προμήθεια βαφών επιφανειών για τον ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών τοίχων του Κέντρο Ενημέρωσης — 29/9/2020
• Εντολή πληρωμής ποσού €83,04 για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΛΙΧ 08/2020 — 29/9/2020
• Απόφαση ανάθεσης ποσού €1.536,00 για την κάλυψη δαπάνης που αφορά την ανανέωση 10 αδειών λογισμικού — 29/9/2020
• Εντολή πληρωμής ποσού €9,48 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας 06/07/20-05/09/20 — 29/9/2020
• Εντολή πληρωμής ποσού €69,24 για την εξόφληση μεταφορών φακέλων και δεμάτων 08/2020 — 29/9/2020
• Εντολή πληρωμής ποσού €116,12 για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΙΧ 08/2020 — 29/9/2020
• Εντολή πληρωμής ποσού €104,50 για την προμήθεια αναλωσίμων καθαριότητας και υγιεινής — 29/9/2020
• Εντολή πληρωμής ποσού €10,79 για την προμήθεια γραφικής ύλης — 25/9/2020

Άλλες πράξεις με ΑΦΜ 8256796U

• Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1413328 #116894 — 30/9/2020
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ — 9/9/2020
• Κ.Ε 5600.02.10.17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 16/7/2020
• ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. — 16/7/2020
• Ανάθεση για την ανανέωση άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft Azure Dev Tools for Teaching διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δαπάνη ύψους 431,51 €. Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία MICROSOFT με έδρα την Ιρλανδία. — 14/7/2020
• Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2758477 #408421 — 30/6/2020
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΔΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 088425-1 (16/04/2020) — 22/5/2020
• ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΣΑ154 — 8/5/2020
• Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2706677 #408420 — 5/5/2020
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΔΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 088425 (16/04/2020) — 16/4/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια