Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα…
ΑΔΑ 6907ΟΡ9Δ-41Ο, 15/12/2015.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC, αξίας 855,00€
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 855 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAVELEC συνολικής αξίας 855,00 δεν υπόκειται σε ΦΠΑ — 15/12/2015
- Απευθείας ανάθεση για την κάλυψη εξόδων παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών για λόγους υπηρεσιακής μετακίνησης, αξίας 700,00 € — 15/12/2015
- Έγκριση δαπάνης εξόδων παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών για λόγους υπηρεσιακής μετακίνησης, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 700,00 € — 15/12/2015
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 14/12/2015
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 14/12/2015
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 14/12/2015
- H ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 537/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 11/12/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, αξίας 160,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) — 11/12/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας 160,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) — 11/12/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης προμήθειας toner φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, συνολικής αξίας 288,70 € με Φ.Π.Α 23%. — 11/12/2015
Στον ιστότοπο