Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εργαστηρίου τελικών
χρηστών για το έργο VASCO συνο…
ΑΔΑ 693ΡΟΡ9Δ-ΩΛ8, 23/3/2017.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εργαστηρίου τελικών
χρηστών για το έργο VASCO συνολικής αξίας 5.546,80€, ήτοι 3.496,80€ με ΦΠΑ 24%
(2.820€+676,8€) και 1.950€ δεν υπόκειται σε ΦΠΑ
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 5.547 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού του ΚΕ.ΜΕ.Α., προϋπολογισθείσας αξίας 112,91 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 140,00 € — 23/3/2017
- Εντολή πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, αξίας 173,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% — 23/3/2017
- Εντολή πληρωμής για την ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, αξίας 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% — 23/3/2017
- Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών προϋπολογισθείσας αξίας 660,00€ χωρίς φόρους — 23/3/2017
- Απευθείας ανάθεση προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του
προγράμματος EWISA, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας
182,00€ — 23/3/2017
- Απευθείας ανάθεση για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 112,91 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 140,00 € — 23/3/2017
- Απευθείας Ανάθεσης για την για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 660,00€ χωρίς φόρους — 23/3/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εργαστηρίου
τελικών χρηστών για το έργο VASCO συνολικής αξίας 5.446,80€, ήτοι 3.496,80€ με ΦΠΑ 24%
(2.820€+676,8€) και 1.950€ δεν υπόκειται σε ΦΠΑ — 23/3/2017
- Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εργαστηρίου τελικών
χρηστών για το έργο VASCO συνολικής αξίας 5446,80€, ήτοι 3496.80€ με ΦΠΑ 24%
(2820€+676,8€) και 1950€ δεν υπόκειται σε ΦΠΑ — 23/3/2017
- «Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS, με απευθείας ανάθεση, συνολικής αξίας 550,00€ (Φ.Π.Α. 0%)». — 23/3/2017
Άλλες πράξεις με ΕΣΠΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΕ
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εργαστηρίου
τελικών χρηστών για το έργο VASCO συνολικής αξίας 5.446,80€, ήτοι 3.496,80€ με ΦΠΑ 24%
(2.820€+676,8€) και 1.950€ δεν υπόκειται σε ΦΠΑ — 23/3/2017
- Εντολή πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών γευμάτων (catering), αξίας 1.049,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% — 23/3/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για υπηρεσίες σίτισης συνολικής αξίας 1.247,76€, με Φ.Π.Α. 24% — 16/3/2017
- Απευθείας Ανάθεσης για υπηρεσίες σίτισης με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 1.247,76€ πλέον Φ.Π.Α. 24% — 13/3/2017
- Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών γευμάτων (catering), αξίας 1.049,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% — 7/3/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων, συνολικής αξίας 279,00€ με Φ.Π.Α. 24%. — 1/2/2017
- Απευθείας ανάθεση για την ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων, συνολικής αξίας 280,00€ με Φ.Π.Α. 24%. — 31/1/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών γευμάτων (catering), αξίας 4.898,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την πραγματοποίηση του 1ου Συνεδρίου προστασίας κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών» — 22/12/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για υπηρεσίες παροχής γευμάτων (catering) στο
πλαίσιο κάλυψης αναγκών διοργάνωσης επετειακής εκδήλωσης, αξίας 2.550,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 3.162,00 € — 20/12/2016
- Υπ' αριθ. 606/2016 από 16/12/2016 Σύμβαση Προμήθειας — 16/12/2016
Στον ιστότοπο