ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ 693ΣΟΚΩ0-ΟΙ0, 18/7/2018.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 301 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Υπογράφοντες

• ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ — 301 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 18/7/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης 128386 — 18/7/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης 126688 — 18/7/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης 126913 — 18/7/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης 127372 — 18/7/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης 128280 — 18/7/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης 126334 — 18/7/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης 128395 — 18/7/2018
• ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 18/7/2018
• ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 18/7/2018

Άλλες πράξεις με ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ

• ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ) — 18/7/2018
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΣΥΜΒΑΣΗ 95151-27/7/17 ( ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.214,39, 1ο ΕΝΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/3690/17 ) — 18/7/2018
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" Α.Μ. : 18/2017 ΑΡ. ΥΠΟΜ. : 18(2)/2017 — 13/7/2018
• Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών και ανάθεσης επισκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. — 13/7/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-924 για :Προμήθεια χρωμάτων σχολικών συγκροτημάτων 2017 — 10/7/2018
• Προμήθεια χρωμάτων 2018 — 5/7/2018
• ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 4/7/2018
• Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου — 4/7/2018
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1746/18 — 2/7/2018
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) — 2/7/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια