ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΞ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΔΑ 7ΒΥΡΗ-82Τ, 21/8/2014.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 40 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπογράφοντες

• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,,ΑΝΕΣΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ — 40 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων στους ελεγκτές υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. — 21/8/2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ε.Φ. 23-140 ΚΑΕ 2483 ΠΟΣΟ 750.000,00 ΕΥΡΩ — 21/8/2014
• ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ — 21/8/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ — 21/8/2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ.ΟΙΚ. — 21/8/2014
• Απόφαση ανάληψης δαπάνης 90-07/235 καε 0385 2.112,00 € για την πρακτικη άσκηση της Αικατερίνης Γουδή στην ΥΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ — 21/8/2014
• Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής. — 21/8/2014
• Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής. — 21/8/2014
• Απόφαση κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτιρίου της Γ.Γ.Π.Σ και έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΦΑΣΜΑ Α.Ε . — 21/8/2014
• Ε.Φ. 23-140 ΚΑΕ 1512 ΠΟΣΟ €2.411,48 — 21/8/2014

Άλλες πράξεις με ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,,ΑΝΕΣΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

• Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής. — 21/8/2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 — 8/8/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #749238 #270494 — 25/7/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #749040 #276657 — 24/7/2014
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης — 22/7/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #747255 #270493 — 21/7/2014
• Για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων(τόνερ,μελάνια) για το έτος 2014(Διαγ.16/14), όπως το ΤΔΑ38-1/7/14 και τα συν/να δικ/κα.(Σχετ.ΧΕ154Β/2014) — 18/7/2014
• Έγκριση πληρωμής ποσού 1.916,81 ευρώ με Φ.Π.Α για την προμήθεια αναλωσίμων (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα, αριθμ. διακ. 2/2014. — 11/7/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #742410 #275543 — 9/7/2014
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε. ΣΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ — 8/7/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια