ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΑΔΑ 7ΓΓ9Ι-Τ23, 8/10/2014.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 49 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπογράφοντες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

ΣΩΠΙΑΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟ — 49 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

δαπάνη για έξοδα συντήρησης και διατροφής ενός (1) αστυνομικού σκύλου του Τ.Α. Ξάνθης μηνός Οκτωβρίου έτους 2014 — 8/10/2014
Διαταγή συγκρότησης Επιτροπής για αμοιβή εμφάνισης φωτογραφιών, για τις ανάγκες του Γ.Ε.Ε. της Δ/νσης Αστυνομίας Ευρυτανίας — 8/10/2014
Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 1/1993 Απόφασή μας — 8/10/2014
<< Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του μονίμου πολιτικού προσωπικού, που υπηρετεί στο Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Α., για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ έτους 2014>>. — 8/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Π.ΚΕ.Κ.Α. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ — 8/10/2014
Διορισμός επόπτη οικονομικών υπηρεσιών- μέλος της ταμειακής επιτροπής και του οικονομικού συμβουλίου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης — 8/10/2014
Διαταγή συγκρότησης επιτροπής για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο τριάντα (30) ζευγαριών γαντιών ορκωμοσίας, τύπου σουετ, για τους τριάντα Αξιωματικούς του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων εκπαιδευτικού έτους 2013 - 2014. — 8/10/2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ — 8/10/2014
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 22/05/2014 — 8/10/2014
Επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων. — 8/10/2014

Άλλες πράξεις με ΣΩΠΙΑΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟ

*ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ* — 8/10/2014
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (00793) — 18/9/2014
Εντολή δαπάνης έργου #756346 #269285 — 15/9/2014
*ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ LAPTOP* — 1/8/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CD ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ — 21/7/2014
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής, σύμφωνα με το ΤΔΑ 1978/30-12-2013, με βάση το ένταλμα 02079Α/2014. Δικαιούχος: ΣΩΠΙΑΔΗ ΕΥΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟ, SERVICE Η/Υ ΣΥΣΤ. & ΤΑΜ. ΜΗΧ/ΝΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ με Α.Φ.Μ. 045864590 — 21/7/2014
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (00654) — 15/7/2014
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (00654) — 15/7/2014
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (00654) — 15/7/2014
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΑΜΕΘ — 10/7/2014

Στον ιστότοπο