ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΔΑ 7Ζ2Υ4691Ω2-ΥΘ3, 2/2/2015.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 149 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
- ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 151/02-02-15 — 2/2/2015
- Σύμβαση προμήθειας ειδών καθαριότητας προς κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων υπηρεσιών της Δ.Α. Σάμου, ήτοι Α.Τ. Σάμου, πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου, Α.Τ. Πυθαγορείου, Α.Τ. Καρλοβασίου και Α.Τ. Αγίου Κηρύκου., για το Β΄ εξάμηνο έτους 2014 — 31/10/2014
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 271,49€, για την προμήθεια ειδών – υλικών καθαριότητας από την εταιρεία Cash and Carry ‘’ Ζαρμπανής Στ. & ΣΙΑ Ο.Ε. — 22/10/2014
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,05L ΟΥΖΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΔΩΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ — 5/8/2014
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ — 4/8/2014
- ΑΓΟΡΑ 288τμχ ΟΥΖΟΥ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΔΩΡΑ — 25/6/2014
- Υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υφιστάμενων Υπηρεσιών της Α.Δ. Σάμου, για το Α΄ Εξάμηνο 2014 — 14/5/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 14/4/2014
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 20 κιβ. — 28/2/2014
- Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες των Υφιστάμενων Υπηρεσιών της Α.Δ. Σάμου, Β΄ εξαμήνου 2013. — 29/9/2013
Στον ιστότοπο