Εντολή δαπάνης έργου #518 #1034

ΑΔΑ 7ΗΦ54691Ο3-ΙΨ5, 6/3/2017.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 215 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. — 215 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #520 #1033 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #492 #702 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #493 #701 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #495 #700 — 6/3/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2017 έως 28/02/2017 #299 #640 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #517 #560 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #515 #538 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #481 #535 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #499 #532 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #474 #525 — 6/3/2017

Άλλες πράξεις με ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

• Εντολή δαπάνης έργου #1724 #7232 — 6/3/2017
• Προμήθεια εξοπλισμού/ 201702010/06-03-2017 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1075189 #516031 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1074437 #515731 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1180 #2128 — 6/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1233 #2104 — 6/3/2017
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ — 6/3/2017
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ — 6/3/2017
• Έγκριση Δαπάνης — 6/3/2017
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτικών για όλο το έτος 2017 — 6/3/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια