Απόφαση ανάθεσης δαπάνης # 1.277,47# € ΚΑΕ 1231(υλικά καθαριότητας Σουνίου)
ΑΔΑ 7ΚΣ24653Π4-8Ξ2, 21/9/2016.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.277 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
- Έγκριση δαπάνης για αγορά ειδών συσκευασίας — 19/8/2016
- Εντολή πληρωμής ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών # 169,79€# για την πληρωμή προμήθειας χαρτιού υγείας, για την κάλυψη αναγκών της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ — 22/4/2016
- Έγκριση Δαπάνης για αγορά αναλωσίμων — 19/4/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (169,79€) για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. που βρίσκεται επί της Λ. Αλεξάνδρας 205. — 14/4/2016
- Εντολή πληρωμής ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών # 169,79€# για την πληρωμή προμήθειας χαρτιού υγείας, για την κάλυψη αναγκών της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ — 8/4/2016
- Εντολή πληρωμής ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών # 169,79€# για την πληρωμή προμήθειας χαρτιού υγείας, για την κάλυψη αναγκών της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ — 8/4/2016
- Εντολή πληρωμής ποσού εκατόν εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών # 163,73€# για την πληρωμή προμήθειας χαρτιού υγείας, για την κάλυψη αναγκών της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ — 8/4/2016
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 005348/2016 — 7/3/2016
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 003951/2016 — 26/2/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (169,79€) για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. που βρίσκεται επί της Λ. Αλεξάνδρας 205. — 22/2/2016
Στον ιστότοπο