ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 22097, 22466 , 22497 / 2015

ΑΔΑ 7Κ9ΣΟΛΠ9-26Κ, 25/12/2015.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.102 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

Υπογράφοντες

• ΘΩΜΑΣ ΑΧΤΣΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• COPYGRAFF SA ΕΚΜΕΤΚΑΙΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ — 3.102 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 10/26-10-15 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 882/9-11-15 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 1193/2-11-15 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 1192/2-11-15 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ 55/14-12-15 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 1103/29-05-15 — 25/12/2015
• ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2837/2015 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ 53/7-12-15 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 1154/21-10-15 — 25/12/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜ 1194/2-11-15 — 25/12/2015

Άλλες πράξεις με COPYGRAFF SA ΕΚΜΕΤΚΑΙΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ — 24/12/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #924194 #388107 — 23/12/2015
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ(ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ) — 23/12/2015
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚ.ΜΑ — 23/12/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #921787 #385022 — 22/12/2015
• Προμήθεια 50 πακέτων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 — 22/12/2015
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ 14ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ) — 16/12/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #920196 #383642 — 16/12/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #918985 #382609 — 11/12/2015
• Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτίου Α4 80γρ — 10/12/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια