Εντολή πληρωμής 431/2015

ΑΔΑ 7Λ29469ΗΞ2-8ΡΝ, 22/5/2015.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 160 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε

Υπογράφοντες

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛ. ΙΩΣΗΦ — 160 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Ανάθεση της υπηρεσίας για την φιλοξενεία επιχειρησιακής αποστολής τουριστικών και εμπορικών πρακτόρων που επισκέπτονται την περιοχή της Θεσπρωτίας (Β2Β συναντήσεις) στα πλαίσια προσέλκυσης τουριστικών και εμπορικών ροών, (αριθ. δωματίων 2 μονόκλινα και 8 δίκλινα) με πρωινό, για 1 διανυκτερεύση στις 24 -06 - 2015 — 22/5/2015
• Ανάθεση της υπηρεσίας για την φιλοξενεία επιχειρησιακής αποστολής τουριστικών και εμπορικών πρακτόρων που επισκέπτονται την περιοχή της Θεσπρωτίας (Β2Β συναντήσεις) στα πλαίσια προσέλκυσης τουριστικών και εμπορικών ροών, (αριθ. δωματίων 2 μονόκλινα και 8 δίκλινα) με πρωινό, για 2 διανυκτερεύσεις στις 22 και 23 -06 - 2015 — 22/5/2015
• ΑΠΑΝΥ 332/2015 Κάλυψη δαπάνης επισκευής καθισμάτων και λοιπών επίπλων γραφείου της Εταιρείας — 22/5/2015
• ΑΠΑΝΥ 330/2015 Επισκευή δικτύου αποχέτευσης κτιρίων του παλαιού λιμένα — 22/5/2015
• ΑΠΑΝΥ 329/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ — 22/5/2015
• Εντολή πληρωμής 435/2015 — 22/5/2015
• Εντολή πληρωμής 430/2015 — 22/5/2015
• Εντολή πληρωμής 427/2015 — 22/5/2015
• Εντολή πληρωμής 425/2015 — 22/5/2015
• Εντολή πληρωμής 424/2015 — 22/5/2015

Άλλες πράξεις με ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛ. ΙΩΣΗΦ

• Εντολή πληρωμής 432/2015 — 22/5/2015
• Ανάθεση της προμήθειας, σκληρού δίσκου (hard disk) 3.5" 1TB τρία (3) τεμ. και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ REBUILD RAID στον file esrver για την Διεύθυνσης Ανάπτυξης. — 15/5/2015
• Aνάθεση της προμήθειας, ενός (1) TONER SAMSUNG ML-285D HC και επτά (7) TONER CANON IR 2025/2525 για την Διεύθυνσης Ανάπτυξης. — 12/5/2015
• Ανάθεση της υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού δικτύου δεδομένων για την Δ/νση Ανάπτυξης. — 28/4/2015
• Εντολή πληρωμής 360/2015 — 28/4/2015
• Ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού επέκτασης δωρεάν ασύρματου δικτύου. — 9/3/2015
• Ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης υπολογιστή του λογιστηρίου. — 26/2/2015
• Ανάθεση της υπηρεσίας format σε 1 Η/Υ καθώς και συντήρησης δικτύου - εγκατάσταση προγραμμάτων σε 2 Η/Υ της Δ/νσης Ανάπτυξης — 9/2/2015
• ΘΕΜΑ : 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου : Κ.Α.2012ΕΠ31880016 της ΣΑΕΠ 318/8 «INNOVOIL-implementationof an innovative protocol for the valorisation of extravirgin olive oil-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ » Εργολαβίας : ΚΑΕ 3249 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (OVERHEADS) » του αναδόχου «LANNET SERVICES ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛ. ΙΩΣΗΦ» — 27/1/2015
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/2015 — 7/1/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια