ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΔΑ 7ΜΡ7ΟΛ78-Ω3Λ, 25/2/2016.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 455 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 1329 Φ.-Ε.Φ.:9044-235 — 19/2/2016
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η/Υ — 9/2/2016
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ — 1/2/2016
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ — 1/2/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 908,38€ εννιακόσια οχτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά, για την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, επί της οδού Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ. 48 100. — 28/12/2015
- Έγκριση δαπάνης ποσού 641,84€ εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά, για την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, επί της οδού Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ. 48 100. — 14/12/2015
- Έγκριση δαπάνης ποσού 388,08€ τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά, για την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, επί της οδού Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ. 48 100. — 14/12/2015
- Εντολή πληρωμής ποσού εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών # 689,02 € # για την εξόφληση τιμολογίου αγοράς αναλωσίμων εκτυπωτών της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ — 11/12/2015
- ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ — 4/12/2015
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ — 27/11/2015
Στον ιστότοπο