Δαπάνη παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, περ.01/10/16-30/11/16, σχετ. έντ. 265/07-04-16
ΑΔΑ 7Μ314691Ο3-Υ3Ω, 28/2/2017.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.227 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με FORTHNET ΑΕ
- XE — 28/2/2017
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ — 28/2/2017
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ — 28/2/2017
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 28/2/2017
- XE — 28/2/2017
- Οριστικοποίηση πληρωμής συνολικού ποσού τετρακοσίων οχτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (408,97 €) (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ),για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (Forthnet AE)» , που εδρεύει στο ΕΤΕΠ Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, ΤΚ 71003, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΘ 2219) με ΑΦΜ: 094444827, ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, που αφορά την πληρωμή υπηρεσιών τηλεφωνίας (09.12.16-12.01.17), συνδρομής 2play professional (16.01.17-15.03.17) και πάγια τέλη FORTHNET INTERNET της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» — 28/2/2017
- Έγκριση δαπάνης — 28/2/2017
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ — 28/2/2017
- Δαπάνη παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, περ.01/10/16-30/11/16, σχετ. έντ. 265/07-04-16 — 28/2/2017
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης/ καύσιμα συνολικής αξίας 110,01 € με Φ.Π.Α. 24% — 24/2/2017
Στον ιστότοπο