Εντολή δαπάνης έργου #30803 #50777
ΑΔΑ 7ΝΦΘ469Β6Ν-519, 22/7/2016.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 269 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ - Ε. ΔΕΜΑΓΚΟΣ Ο.Ε.
- ΘΕΜΑ: Έγκριση – εξόφληση δαπάνης για εργαστηριακά αναλώσιμα — 22/7/2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 22/7/2016
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 023334/2016 — 22/7/2016
- Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύγκλητος, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19-07-2016, έχοντας
υπόψη το παραπάνω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα και τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 20 ιζ. του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α') "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενέκρινε σε
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2016 πίστωση ποσού
τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (492,25 €) για την προμήθεια αναλωσίμων και
αντιδραστηρίων εργαστηρίου (σακούλες αποστείρωσης, καλυπτρίδες, agarose DNases κλπ) για τις
ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής.
Δικαιούχος-Προμηθευτής: ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ -BIOLINE SCIENTIFIC , με
Α.Φ.Μ.: 082138140 — 21/7/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #997308 #445170 — 21/7/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #997323 #445151 — 21/7/2016
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΠ ΔΔ 437/2016 — 21/7/2016
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ — 21/7/2016
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/7/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #996831 #444465 — 20/7/2016
Στον ιστότοπο