Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, επισκευής λειτουργικού συστήματος και διαμόρφωσης σκληρού δίσκου Η/Υ και επισκευή…

ΑΔΑ 7ΡΝΠΒ-83Τ, 15/9/2014.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, επισκευής λειτουργικού συστήματος και διαμόρφωσης σκληρού δίσκου Η/Υ και επισκευής FAX.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 76 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπογράφοντες

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΝΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΠΑΡΑΣΧΟΥ,,ΜΑΤΙΝΑ,ΚΩΝ — 76 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ — 15/9/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΚΟΥΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ — 15/9/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΑΖΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 15/9/2014) — 15/9/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 15/9/2014) — 15/9/2014
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ — 15/9/2014
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΣΙΜΠΕΡΗ — 15/9/2014
• Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας Δ. Γουρδουβέλη — 15/9/2014
• ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ME ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ UPS 10KVA, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. — 15/9/2014
• Προμήθεια διαφόρων αερίων για τη λειτουργία των αναλυτικών οργάνων του Ι.Υ.Τ.Α & του ΙΒΙΤΟΔΙΖ — 15/9/2014
• Έγκριση βεβαίωσης ολοκλήρωσης και πληρωμής της πράξης του Μέτρου 1.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013 — 15/9/2014

Άλλες πράξεις με ΠΑΡΑΣΧΟΥ,,ΜΑΤΙΝΑ,ΚΩΝ

• Ανάθεση, κατακύρωση προμήθειας βοηθητικού εξοπλισμού και συναφών ειδών Η/Υ. — 15/9/2014
• Ανάθεση, κατακύρωση προμήθειας υλικού εκτυπώσεων. — 15/9/2014
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ — 12/9/2014
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 28/8/2014
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 28/8/2014
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 25/8/2014
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 22/8/2014
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Α343/2014 — 13/8/2014
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Α353/2014 — 13/8/2014
• Τον από 20/01/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2014 και ειδικότερα τον κωδικό 62070004 με αιτιολογία « αναλώσιμα η/υ » στο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη,τις αποφάσεις προέδρου με ΑΔΑ : ΒΙΚ3ΟΡΘΜ-ΤΒΧ, ΒΙΗ5ΟΡΘΜ-0ΛΔ αποφασίζει την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 1.892,63 € ( 1.538,72 € πλέον ΦΠΑ 23% 353,91 €) για την προμήθεια αναλώσιμων . (ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ - ΑΦΜ 034381410) — 5/8/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια