Για πληρωμή ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014

ΑΔΑ 7ΣΩ7465ΕΦ5-ΡΛ0, 9/10/2015.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 173 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Οικονόμου Ι. Δημήτριος — 173 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• έγκριση δαπάνης — 9/10/2015
• έγκριση δαπάνης — 9/10/2015
• ΠΛΗΡΩΜΗ — 9/10/2015
• Για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων Π.62 (Τσέλικας Σωτήρης), ΔΣ 256/2015 — 9/10/2015
• Για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων Π.62 (Δημοπούλου Κυριακή), ΔΣ 256/2015 — 9/10/2015
• Για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων Π.62 (Καζάζης Ιωάννης), ΔΣ 256/2015 — 9/10/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1449 — 9/10/2015
• Για αποζημίωση ανάθεσης έργου Π.61 (Σιμώνη Δαμασκηνή, 29/08/2015- 30/09/2015), ΑΠΟΦ. 182/2015, Δ.Σ. 250/30-04-2015 — 9/10/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1450 — 9/10/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1452 — 9/10/2015

Άλλες πράξεις με Οικονόμου Ι. Δημήτριος

• Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/2014 — 14/9/2015
• Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 10/8/2015
• Για την πληρωμή υλικών καθαριότητας, Δ.Σ.244/2014 — 6/7/2015
• Για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 10/6/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #857343 #336507 — 27/5/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #855873 #335407 — 22/5/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #855875 #343610 — 22/5/2015
• Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 18/5/2015
• Για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 5/5/2015
• Για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014 — 4/5/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια