Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στο πλαίσιο συμμετοχής μας…
ΑΔΑ 7Σ34ΟΡ9Δ-149, 27/6/2016.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στο πλαίσιο συμμετοχής μας στην προγραμματισμένη συνάντηση του 2ου Review Meeting του Ευρωπαϊκού Έργου SecInCoRe ("Secure Dynamic Cloud for Information, Communication and Resource Interoperability based on Pan-European Disaster Recover ") το οποίο διοργανώθηκε στην πόλη Dortmund της Γερμανίας στις 22-24 Ιουνίου 2016, προϋπολογισθείσας αξίας €504.00 (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ).
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 504 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 27/6/2016
- Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης Ημερίδων, με απευθείας ανάθεση,
προϋπολογισθείσας αξίας 500,00€ (με Φ.Π.Α) — 27/6/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) δοχείων TONER φωτοαντιγραφικής συσκευής αξίας 160,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 198,40 € — 27/6/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης προμήθειας καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α., με απευθείας ανάθεση, αξίας 50,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% — 27/6/2016
- «Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος EU-CIRCLE, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 559,00€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 0%)» — 27/6/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για τις εργασίες επισκευής και προγραμματισμού νέων καρτών access πόρτα εισόδου Γραφείου Πιστοποίησης, με απευθείας ανάθεση, αξίας 93,00€ (με Φ.Π.Α 24 %) — 27/6/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 50,00 € (με Φ.Π.Α 24%) — 27/6/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης για συμμετοχή σε συνέδριο στην Θεσσαλονίκη αξίας 286,00€. — 27/6/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης για συμμετοχή σε συνέδριο στην Θεσσαλονίκη αξίας 91,63€. — 27/6/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκτυπωτικών υπηρεσιών προετοιμασίας pop-up-banner για την παρουσίαση του προγράμματος SNOOPY στην προγραμματισμένη διημερίδα που οργάνωσε ο οργανισμός FRONTEX στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 15-16 Ιουνίου 2016, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας €111,60 — 24/6/2016
Άλλες πράξεις με ALBA EXPRESS TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- «Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος EU-CIRCLE, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 559,00€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 0%)» — 27/6/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης για συμμετοχή σε συνέδριο στην Θεσσαλονίκη αξίας 286,00€. — 27/6/2016
- Προμήθεια υπηρεσιών/ 201605612/24-06-2016 — 24/6/2016
- Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στoν σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Έργου για την θεματική ενότητα SEC-21-GM-2016-2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security και με τίτλο " Security of Explosives pan-European Specialists Network - EXERTER", με απευθείας ανάθεση για αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή/ξενοδοχείο προϋπολογισθείσας αξίας 465,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ).» — 23/6/2016
- «Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος EU-CIRCLE, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 461,00€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 0%)» — 21/6/2016
- Προμήθεια υπηρεσιών/ 201605443/21-06-2016 — 21/6/2016
- «Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS, με απευθείας ανάθεση, συνολικής αξίας 4292,00€ (Φ.Π.Α. 0%)». — 21/6/2016
- Έγκριση Δαπανών — 21/6/2016
- Προμήθεια υπηρεσιών/ 201605442/21-06-2016 — 21/6/2016
- Προμήθεια υπηρεσιών/ 201605441/21-06-2016 — 21/6/2016
Στον ιστότοπο