Εντολή δαπάνης έργου #2623 #4566

ΑΔΑ 7Σ72469ΗΕΒ-Φ76, 23/3/2015.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 669 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ — 669 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #4018 #17921 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #4266 #17638 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #4117 #17637 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2636 #5334 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2633 #5333 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2627 #5331 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2622 #5329 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2621 #5328 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2706 #4691 — 23/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2710 #4585 — 23/3/2015

Άλλες πράξεις με ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 009512/2015 — 23/3/2015
• «Ανάθεση προμήθειας υλικών Η/Υ, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» — 20/3/2015
• Έγκριση πληρωμής προμήθειας αυθεντικών photoconductors και ανακατασκευασμένων toners για εκτυπωτές. — 20/3/2015
• Aγορά μιας άδειας red hat με υποστιριξη για ενα χρονο — 18/3/2015
• ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ — 17/3/2015
• ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ — 16/3/2015
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ — 16/3/2015
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια (1) εκτυπωτή. — 13/3/2015
• Έγκριση δαπάνης — 11/3/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 007952/2015 — 11/3/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια