Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σεμιναρίου στο πλαίσιο του έργου CIISC-T2 προϋπολογισθ…
ΑΔΑ 7Σ92ΟΡ9Δ-6Δ2, 18/5/2015.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σεμιναρίου στο πλαίσιο του έργου CIISC-T2 προϋπολογισθείσας αξίας 1100€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.100 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 150/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ — 18/5/2015
- ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 147/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ — 18/5/2015
- Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στoν σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Έργου για την θεματική ενότητα BES-5-2015: Border crossing points topic 1: Novel mobility concepts for land border security και με τίτλο "LandPass", με απευθείας ανάθεση για αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή/ξενοδοχείο προϋπολογισθείσας αξίας 364,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). — 18/5/2015
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής) για την συμμετοχή στoν σχεδιασμού Ευρωπαϊκού Έργου για την θεματική ενότητα BES-5-2015: Border crossing points topic 1: Novel mobility concepts for land border security και με τίτλο "LandPass", με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 364,00€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). — 18/5/2015
- H ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 160/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 18/5/2015
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών εστίασης στο πλαίσιο του έργου CIISC-T2, προϋπολογισθείσας αξίας 400€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) — 18/5/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος IMPRESS, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 735,00€. — 18/5/2015
- ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 149/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 18/5/2015
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών αεροπορικών εισιτηρίων, διαμονής και ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό στο πλαίσιο του έργου CIISC-T2 προϋπολογισθείσας αξίας 7800€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) — 18/5/2015
- Εντολή πληρωμής παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, για την προχωρημένη εκπαίδευση διαπραγματευτών, συνολικής αξίας 10.110,54 € — 18/5/2015
Άλλες πράξεις με ΦΙΦΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΧΡΗΣΤΟΣ
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια έντυπου υλικού και γραφική ύλης προϋπολογισθείσας αξίας 883,14€ με Φ.Π.Α. 23%. — 27/4/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια έντυπου υλικού και γραφική ύλης προϋπολογισθείσας αξίας 883,14€ με Φ.Π.Α. 23%. — 22/4/2015
- Εντολή πληρωμής αγοράς επιστολόχαρτων για αλληλογραφία, συνολικής αξίας 246,00 € με Φ.Π.Α. 23%. — 9/3/2015
- Απευθείας ανάθεση αγοράς επιστολόχαρτων αλληλογραφίας, αξίας 246,00 € με Φ.Π.Α. 23%. — 9/3/2015
- «Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια εισιτηρίων και διαμονής για την συμμετοχή στο SRC Security Research Conference 2014., προϋπολογισθείσας αξίας 739€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%) και 369€ (με Φ.Π.Α 23%) — 7/1/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του φορέα , συνολικής αξίας 719,55 € με Φ.Π.Α. 23%. — 7/1/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης βιβλίων, διαφημιστικών φυλλαδίων και ενημερωτικών εντύπων για το έργο EUSTO — 30/12/2014
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης ειδών συνεδρίου για το έργο EUSTO — 30/12/2014
- Απευθείας ανάθεση προμήθειας ενημερωτικών εντύπων για το έργο EUSTO — 29/12/2014
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Έργου GCC με απευθείας ανάθεση, αξίας 3477.21€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) — 23/12/2014
Στον ιστότοπο