ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΑΔΑ 70Η846914Υ-ΟΣ3, 22/9/2016.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 474 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπογράφοντες

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• MG MANAGER COMPUTERS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ — 474 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Κατασκευή κλειδιών για τη Σ.Τ.Εφ. και το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας — 22/9/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #31584 #43697 — 22/9/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #31144 #43414 — 22/9/2016
• Αμοιβή για διάστημα από 08/09/2016 έως 31/01/2017 #35758 #43406 — 22/9/2016
• Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2016 έως 20/06/2016 #35752 #43404 — 22/9/2016
• Αμοιβή για διάστημα από 01/07/2016 έως 31/07/2016 #35756 #43397 — 22/9/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #31143 #43413 — 22/9/2016
• Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2016 έως 11/05/2016 #35754 #43402 — 22/9/2016
• ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ — 22/9/2016
• Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (Switch) για το κτήριο της ΣΔΟ — 22/9/2016

Άλλες πράξεις με MG MANAGER COMPUTERS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

• ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ — 20/9/2016
• Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ — 19/9/2016
• Προμήθεια εκτυπωτή για τη γραμματεία Πολιτικών Δομικών Τ.Ε. — 19/9/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #26138 #33153 — 14/9/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #26063 #33152 — 14/9/2016
• Έγκριση δαπάνης για αγορά φορητού Η/Υ για το Γραφείο Προέδρου/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. — 14/9/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #26036 #32967 — 13/9/2016
• Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ — 13/9/2016
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 12/9/2016
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 9/9/2016

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια