ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΔΑ 70ΨΓ4691ΟΙ-Υ41, 8/7/2016.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.021 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1329, για την προμήθεια ανταλλακτικών λειτουργίας Η/Υ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας — 28/6/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1723, για την προμήθεια παρελκόμενων υλικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές για ανάγκες της Υπηρεσίας μας — 28/6/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1699, για την προμήθεια τόνερ (μελάνια για εκτυπωτές φαξ, φωτοτυπικά), για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας» — 28/6/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1713, για την προμήθεια σαρωτή (σκάνερ) για τις ανάγκες της γραμματείας της Υπηρεσίας μας — 31/5/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1713, για την προμήθεια μηχανήματος τηλεομοιοτυπίας (FAX) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας — 31/5/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1723, για την προμήθεια ενός (1) Η/Υ (οθόνης και κεντρικής μονάδας) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας» — 18/5/2016
- A 57 ANARTHSH — 12/5/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1723, για την προμήθεια ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου αποθήκευσης δεδομένων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας» — 9/5/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1699, για την προμήθεια τόνερ για το φωτοτυπικό μηχάνημα, της Υπηρεσίας μας — 9/5/2016
- Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 21/110/1723, για την προμήθεια ενός (1) Η/Υ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας — 30/3/2016
Στον ιστότοπο